Archív faktúr

Identifikačné číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum doručenia faktúry
f0817 kancel. potreby 70,30 € Lamitec 16.10.2013
f0818 servis SLMV 88,38 € Autolux Nitra s.r.o, Nitra 17.10.2013
f0819 tepovanie kobercov 46,80 € IB Rein 21.10.2013
f0820 letenka 1 580,00 € GO-travel Slovakia, s.r.o,BA 21.10.2013
f0821 vodné,stočné exp.KE vodné,stočné exp.KE 131,90 € VVS a.s. Kosice 21.10.2013
d0014 miestny poplatok 298,62 € Hlavne mesto SR BA 12.11.2013
f0824 novoročenky 663,00 € SEVT a.s., Bratislava 22.10.2013
f0825 novoročenky 320,40 € SEVT a.s., Bratislava 22.10.2013
f0826 podpora pre SW KIS 34 464,30 € Asseco Central Europe, a.s. 23.10.2013
f0827 servis SLMV 40,69 € AOMV SR-a.s. prevádzka Košice 23.10.2013
f0828 letenka 304,32 € GO-travel Slovakia, s.r.o,BA 23.10.2013
f0829 deratizácia 62,52 € Munditia, spol. s.r.o., BA 23.10.2013
f0830 PHM 3 308,34 € Slovnaft, a.s., BA 23.10.2013
f0831 oprava NB 72,00 € Asseco Central Europe, a.s. 23.10.2013
f0832 zimné PNEU 183,96 € Tyres in Stock SK 23.10.2013
f0833 náhr.diel k VT 310,80 € AGEM Computers, Bratislava 23.10.2013
f0834 hygien. potreby 287,68 € Double N, s.r.o., Bratislava 24.10.2013
f0835 výroba pečiatok 161,14 € Fotopoly-E.Polakovic, BA 24.10.2013
f0836 výroba pečiatok 23,40 € Fotopoly-E.Polakovic, BA 24.10.2013
f0837 tonery 632,14 € ŠTOR CAD Computers 24.10.2013