Faktúry archív - NKU
Archív faktúr
Identifikačné číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH | Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa | Dátum doručenia faktúry | ||
---|---|---|---|---|---|---|
f0817 | kancel. potreby | 70,30 € | Lamitec | 16.10.2013 | ||
f0818 | servis SLMV | 88,38 € | Autolux Nitra s.r.o, Nitra | 17.10.2013 | ||
f0819 | tepovanie kobercov | 46,80 € | IB Rein | 21.10.2013 | ||
f0820 | letenka | 1 580,00 € | GO-travel Slovakia, s.r.o,BA | 21.10.2013 | ||
f0821 | vodné,stočné exp.KE vodné,stočné exp.KE | 131,90 € | VVS a.s. Kosice | 21.10.2013 | ||
d0014 | miestny poplatok | 298,62 € | Hlavne mesto SR BA | 12.11.2013 | ||
f0824 | novoročenky | 663,00 € | SEVT a.s., Bratislava | 22.10.2013 | ||
f0825 | novoročenky | 320,40 € | SEVT a.s., Bratislava | 22.10.2013 | ||
f0826 | podpora pre SW KIS | 34 464,30 € | Asseco Central Europe, a.s. | 23.10.2013 | ||
f0827 | servis SLMV | 40,69 € | AOMV SR-a.s. prevádzka Košice | 23.10.2013 | ||
f0828 | letenka | 304,32 € | GO-travel Slovakia, s.r.o,BA | 23.10.2013 | ||
f0829 | deratizácia | 62,52 € | Munditia, spol. s.r.o., BA | 23.10.2013 | ||
f0830 | PHM | 3 308,34 € | Slovnaft, a.s., BA | 23.10.2013 | ||
f0831 | oprava NB | 72,00 € | Asseco Central Europe, a.s. | 23.10.2013 | ||
f0832 | zimné PNEU | 183,96 € | Tyres in Stock SK | 23.10.2013 | ||
f0833 | náhr.diel k VT | 310,80 € | AGEM Computers, Bratislava | 23.10.2013 | ||
f0834 | hygien. potreby | 287,68 € | Double N, s.r.o., Bratislava | 24.10.2013 | ||
f0835 | výroba pečiatok | 161,14 € | Fotopoly-E.Polakovic, BA | 24.10.2013 | ||
f0836 | výroba pečiatok | 23,40 € | Fotopoly-E.Polakovic, BA | 24.10.2013 | ||
f0837 | tonery | 632,14 € | ŠTOR CAD Computers | 24.10.2013 |