Faktúry archív - NKU
Archív faktúr
| Identifikačné číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH | Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa | Dátum doručenia faktúry | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| f1095 | služby pevná linka exp. PO 11/13 | 84,20 € | SR-Ministerstvo vnútra SR | 18.12.2013 | ||
| f0947 | kancel. papier | 64,50 € | Lamitec | 22.11.2013 | ||
| f1096 | servis digit. telef. ústredne | 359,54 € | Hokobell, Hochschorner, BA | 18.12.2013 | ||
| f0948 | kancel. papier | 38,70 € | Lamitec | 22.11.2013 | ||
| f1097 | odber tlače | 377,40 € | Mediaprint -Kapa, BA | 18.12.2013 | ||
| f0949 | PHM | 1 811,02 € | Slovnaft, a.s., BA | 22.11.2013 | ||
| f1098 | sl.spoj. s prenájmom NP-TT | 105,80 € | SR-Ministerstvo vnútra SR | 18.12.2013 | ||
| f0950 | kontrola komínov exp. BB | 144,00 € | DANTY | 26.11.2013 | ||
| f1099 | odborný preklad štandardov | 1 699,15 € | TOP PREKLADY | 19.12.2013 | ||
| f0964 | servis-oprava snežnej frézy exp. BB | 57,40 € | PREDOS-BB | 26.11.2013 | ||
| f1100 | dialničné známky | 1 950,00 € | Slovenská pošta, a.s. | 19.12.2013 | ||
| f0965 | tonery | 123,60 € | ŠTOR CAD Computers | 27.11.2013 | ||
| f1101 | nebyt. priestory NBS | 21,74 € | Narodna banka Slovenska | 19.12.2013 | ||
| f0966 | servis SLMV | 241,31 € | FINAL - CD | 27.11.2013 | ||
| f1102 | servis klimat. jednotiek | 400,00 € | COFELY | 19.12.2013 | ||
| f0967 | servis SLMV | 128,84 € | Todos Žilina | 27.11.2013 | ||
| f1103 | obsluha videokonf. | 33,60 € | Hokobell, Hochschorner, BA | 19.12.2013 | ||
| f0968 | kanc.potreby (perá) | 405,48 € | FIBI s.r.o., | 28.11.2013 | ||
| f1104 | VT | 63 120,00 € | MICROCOMP | 19.12.2013 | ||
| f0969 | školenie (OI) | 895,50 € | GOPAS | 29.11.2013 | ||