Faktúry archív - NKU
Archív faktúr
Identifikačné číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH | Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa | Dátum doručenia faktúry | ||
---|---|---|---|---|---|---|
f0156 | oprava vertikálnych žalúzií | 53,50 € | Milan Babjak - MIBA Žalúzie | 11.03.2014 | ||
f0157 | odborná literatúra | 16,05 € | MARTINUS SK, S.R.O., | 11.03.2014 | ||
f0158 | odborná literatúra | 15,60 € | EUROKÓDEX | 11.03.2014 | ||
f0159 | upratovanie exp.ZA v 2/2014 | 159,47 € | Sawbac Slovensko, a.s. | 12.03.2014 | ||
f0160 | Vývoz vyradeného majetku z esp. KE | 58,06 € | KOSIT | 12.03.2014 | ||
f0161 | tonery | 122,14 € | ŠTOR CAD Computers | 13.03.2014 | ||
f0162 | spravodajský servis 2/2014 | 976,80 € | TASR-Slovakia, Bratislava | 13.03.2014 | ||
f0163 | elektrická energia BA | 897,22 € | ZSE, a.s., Bratislava | 13.03.2014 | ||
f0164 | nebytové priestory exp.BA/SSC | 825,56 € | SSC, Bratislava | 13.03.2014 | ||
f0165 | nebytové priestory (pevná linka)-exp.BA/SSC | 32,56 € | SSC, Bratislava | 13.03.2014 | ||
f0166 | služby spojené s prenájmom exp.TN 1/2014 | 406,42 € | Urad prace soc.veci a rod.TN | 13.03.2014 | ||
f0167 | odborná literatúra | 8,75 € | Poradca podnikatela-Zilina | 14.03.2014 | ||
f0168 | hygienické potreby | 700,67 € | Double N, s.r.o., Bratislava | 14.03.2014 | ||
sfmf0002 | ubytovanie-zahr.hostia-ŠFM (sfmf0001) | 536,55 € | ACCOR-PPANNONIA SLOVAKIA | 24.02.2014 | ||
sfmf0003 | REPRE - ŠFM švajčiarska delegácia | 150,79 € | Lamitec | 06.03.2014 | ||
IF009 | VA-Kollárová, Moravčíková | 90,00 € | Inštitút pre verej.správu | 18.02.2014 | ||
IF010 | úhrada obj.tovaru - lampa | 51,40 € | Vladimír Fedra-FEIM | 20.02.2014 | ||
IF011 | úhrada obj.tovaru - kávovary | 635,20 € | Shoppie.sk,Net Sales,s.r.o. | 25.02.2014 | ||
IF012 | VA-Kollárová, Moravčíková | 90,00 € | Inštitút pre verej.správu | 26.02.2014 | ||
IF013 | odborná literatúra | 143,80 € | Wolters Kluwer | 27.02.2014 |