Faktúry archív - NKU
Archív faktúr
Identifikačné číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH | Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa | Dátum doručenia faktúry | ||
---|---|---|---|---|---|---|
IF014 | úhrada obj.tovaru - kávovar | 317,60 € | Shoppie.sk,Net Sales,s.r.o. | 05.03.2014 | ||
IF015 | VA-Trnková | 72,00 € | Marbu, s.r.o. | 06.03.2014 | ||
IF016 | VA-exp.NR 3 osoby | 54,00 € | Asoc.vzdel.samospr. | 06.03.2014 | ||
IF017 | VA-exp.KE 4 osoby | 288,00 € | Marbu, s.r.o. | 10.03.2014 | ||
IF018 | VA-Klempová | 49,00 € | EDOS-PEM, s.r.o. | 12.03.2014 | ||
d0006 | miestne poplatky | 298,62 € | Hlavne mesto SR BA | 04.04.2014 | ||
d0007 | Daň z nehnuteľnosti - Bojnice | 559,60 € | Mesto Bojnice | 07.04.2014 | ||
f0145 | servis kopír. stroja | 216,60 € | PROFI-SERVIS Peter Straňák | 10.03.2014 | ||
f0148 | služby technic.podpory pre SW produkty Oracle | 16 962,73 € | Asseco Central Europe, a.s. | 10.03.2014 | ||
f0155 | internet | 1 620,00 € | GTS Slovakia | 11.03.2014 | ||
f0169 | servis SLMV | 90,74 € | Autoservis Hilka, Bratislava | 17.03.2014 | ||
f0170 | letenka | 298,26 € | REDI TOUR, s.r.o., Bratislava | 17.03.2014 | ||
f0171 | Pranie prádla | 74,80 € | Janka Kuchtová - FLÓRKA | 17.03.2014 | ||
f0172 | podpora pre SW KIS | 34 464,30 € | Asseco Central Europe, a.s. | 18.03.2014 | ||
f0173 | pracovný obed - 2 osoby | 28,00 € | Viliam Vepy - pohost. rešt. služby a obchod | 18.03.2014 | ||
f0174 | pracovný obed pre 23 osôb | 92,00 € | Viliam Vepy - pohost. rešt. služby a obchod | 18.03.2014 | ||
f0175 | služby exp.PO ( pevná linka ) | 85,03 € | SR-Ministerstvo vnútra SR | 19.03.2014 | ||
f0176 | vodné - stočné BA vodné - stočné BA | 129,28 € | BVS a.s. Bratislava | 19.03.2014 | ||
f0177 | príprava projektovej žiadosti | 4 920,00 € | CENTIRE s.r.o., | 19.03.2014 | ||
f0178 | Klávesnica na snímač HK II | 49,92 € | APIS spol..s.r.o., BB | 21.03.2014 |