Archív faktúr

Identifikačné číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum doručenia faktúry
f0723 večera a občerstvenie 342,00 € B Družba 01.10.2015
f0724 letenka 446,54 € FLY TRAVEL 01.10.2015
f0725 strážna služba za 9/2015 6 220,80 € Aboma, s.r.o., Miloslavov 01.10.2015
f0726 ročný servis kotlov 620,46 € Trend servis, s.r.o 01.10.2015
f0727 zálohové platby v zmysle zmluvy o výpožičke NP-exp.ZA za 8/15 245,63 € SR-Ministerstvo vnútra SR 01.10.2015
f0728 refundácia prev. nákladov na základe zmluvy o výpož. NP-exp.ZA za 7/2015 14,59 € SR-Ministerstvo vnútra SR 01.10.2015
f0729 zálohové platby v zmysle zmluvy o výpož. NP-exp.ZA za 8/15 64,00 € SR-Ministerstvo vnútra SR 01.10.2015
f0730 refundácia prev. nákladov na základe zmluvy o výpož.NP-exp.ZA za 7/15 2,19 € SR-Ministerstvo vnútra SR 01.10.2015
f0731 služby spoj. s užív. NP NBS KE za 9/2015 22,00 € Narodna banka Slovenska 01.10.2015
f0732 služby spoj. s užív. NP NBS BB za 9/2015 21,74 € Narodna banka Slovenska 02.10.2015
f0733 prenájom priestorov v NBS/exp. BB za 4.Q.2015 153,85 € Narodna banka Slovenska 02.10.2015
f0734 prenájom priestorov NBS/exp.KE - 4.Q.2015 230,27 € Narodna banka Slovenska 02.10.2015
f0735 plyn plyn plyn 2 928,00 € SPP, a.s., Bratislava 02.10.2015
f0736 letenky 1 852,47 € FLY TRAVEL 05.10.2015
f0738 tematický monitoring médií za 9/2015 318,66 € Storin, s.r.o., Bratislava 05.10.2015
f0739 žehlenie a pranie 32,40 € LIKA service 05.10.2015
f0740 ubytovanie, prenájom, pohostenie ubytovanie, prenájom, pohostenie 1 033,08 € Vinnay 06.10.2015
f0741 MT - ORANGE 1 093,62 € Orange 06.10.2015
f0742 obedy a večera pre 18 osôb 1 043,86 € Vinnay 07.10.2015
f0743 réžijné náklady za obdobie 8/2015 - exp. TN 450,03 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín 07.10.2015