Faktúry archív - NKU
Archív faktúr
Identifikačné číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH | Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa | Dátum doručenia faktúry | ||
---|---|---|---|---|---|---|
f0287 | služby spojené s prenáj. - exp. TN 3/2014 | 440,70 € | Urad prace soc.veci a rod.TN | 07.05.2014 | ||
f0289 | pitný režim | 45,54 € | BISTRA | 09.05.2014 | ||
f0290 | internet | 1 620,00 € | GTS Slovakia | 09.05.2014 | ||
f0291 | servis SLMV | 177,53 € | H&M autoopravy-predaj s.r.o | 09.05.2014 | ||
f0292 | vodoinštalačné práce | 230,00 € | HENRICH SUNDERLIK | 09.05.2014 | ||
f0293 | t-com Bojnice | 42,55 € | T...Com, a.s., Bratislava | 09.05.2014 | ||
f0294 | PHM | 2 843,64 € | Slovnaft, a.s., BA | 12.05.2014 | ||
f0295 | MT-O2 | 0,29 € | Telefonica O2 Slovakia, s.r.o | 12.05.2014 | ||
f0296 | spravodajský servis - apríl 2014 | 976,80 € | TASR-Slovakia, Bratislava | 12.05.2014 | ||
f0297 | upratovanie exp.ZA - 4/2014, umývanie okien | 226,50 € | Sawbac Slovensko, a.s. | 12.05.2014 | ||
f0298 | čist., hyg.+ ostatný materiál | 496,14 € | p.k. Solvent SK | 12.05.2014 | ||
f0300 | tonery | 1 272,00 € | ŠTOR CAD Computers | 13.05.2014 | ||
f0302 | tonery | 1 514,40 € | ŠTOR CAD Computers | 13.05.2014 | ||
f0303 | upratovacie služby - apríl 2014 | 983,93 € | KLINTON | 14.05.2014 | ||
f0304 | náplne do kávovaru - espresso San Marino náplne do kávovaru - espresso San Marino | 196,80 € | FORTUNA -Ing.Kazmerova - BEIER | 13.05.2014 | ||
f0305 | servis SLMV | 83,16 € | AOMV SR-a.s. prevádzka Prešov | 13.05.2014 | ||
f0306 | servis SLMV | 188,42 € | AOMV SR-a.s. prevádzka Prešov | 13.05.2014 | ||
f0307 | servis SLMV | 401,33 € | AOMV SR-a.s. prevádzka Prešov | 13.05.2014 | ||
f0308 | REPRE -delegácia MOLDAVSKA | 180,00 € | SLOVENSKE NARODNE DIVADLO | 14.05.2014 | ||
f0309 | servis SLMV | 165,80 € | Vladimír Podzimek | 14.05.2014 |