Archív faktúr

Identifikačné číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum doručenia faktúry
f0287 služby spojené s prenáj. - exp. TN 3/2014 440,70 € Urad prace soc.veci a rod.TN 07.05.2014
f0289 pitný režim 45,54 € BISTRA 09.05.2014
f0290 internet 1 620,00 € GTS Slovakia 09.05.2014
f0291 servis SLMV 177,53 € H&M autoopravy-predaj s.r.o 09.05.2014
f0292 vodoinštalačné práce 230,00 € HENRICH SUNDERLIK 09.05.2014
f0293 t-com Bojnice 42,55 € T...Com, a.s., Bratislava 09.05.2014
f0294 PHM 2 843,64 € Slovnaft, a.s., BA 12.05.2014
f0295 MT-O2 0,29 € Telefonica O2 Slovakia, s.r.o 12.05.2014
f0296 spravodajský servis - apríl 2014 976,80 € TASR-Slovakia, Bratislava 12.05.2014
f0297 upratovanie exp.ZA - 4/2014, umývanie okien 226,50 € Sawbac Slovensko, a.s. 12.05.2014
f0298 čist., hyg.+ ostatný materiál 496,14 € p.k. Solvent SK 12.05.2014
f0300 tonery 1 272,00 € ŠTOR CAD Computers 13.05.2014
f0302 tonery 1 514,40 € ŠTOR CAD Computers 13.05.2014
f0303 upratovacie služby - apríl 2014 983,93 € KLINTON 14.05.2014
f0304 náplne do kávovaru - espresso San Marino náplne do kávovaru - espresso San Marino 196,80 € FORTUNA -Ing.Kazmerova - BEIER 13.05.2014
f0305 servis SLMV 83,16 € AOMV SR-a.s. prevádzka Prešov 13.05.2014
f0306 servis SLMV 188,42 € AOMV SR-a.s. prevádzka Prešov 13.05.2014
f0307 servis SLMV 401,33 € AOMV SR-a.s. prevádzka Prešov 13.05.2014
f0308 REPRE -delegácia MOLDAVSKA 180,00 € SLOVENSKE NARODNE DIVADLO 14.05.2014
f0309 servis SLMV 165,80 € Vladimír Podzimek 14.05.2014