Faktúry archív - NKU
Archív faktúr
Identifikačné číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH | Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa | Dátum doručenia faktúry | ||
---|---|---|---|---|---|---|
f0322 | podpora pre SW KIS | 34 464,30 € | Asseco Central Europe, a.s. | 22.05.2014 | ||
f0323 | PHM | 1 606,75 € | Slovnaft, a.s., BA | 23.05.2014 | ||
f0324 | stolová zástava | 13,68 € | 2U s.r.o., Bratislava | 26.05.2014 | ||
f0325 | grafické spracovanie VS 2013 | 1 506,00 € | H - H ( UNA creative ) | 27.05.2014 | ||
f0326 | záclony | 467,00 € | OK štúdio | 29.05.2014 | ||
f0327 | puzdro na vizitky | 3,82 € | FIBI s.r.o., | 29.05.2014 | ||
f0328 | odborná literatúra | 20,57 € | MARTINUS SK, S.R.O., | 30.05.2014 | ||
f0329 | pracovný obed - 8 osôb | 56,00 € | Viliam Vepy - pohost. rešt. služby a obchod | 30.05.2014 | ||
f0330 | strava - 7 osôb | 128,70 € | DOUBLE TIFFANY, s.r.o., Prešov | 30.05.2014 | ||
f0331 | strava - 9 osôb | 192,75 € | ÚV SR - ÚZ - Hotel Bôrik | 30.05.2014 | ||
f0332 | predsezónny servis klimatizácie - exp. KE | 45,00 € | CWA | 30.05.2014 | ||
f0333 | servis SLMV | 795,24 € | H&M autoopravy-predaj s.r.o | 03.06.2014 | ||
f0334 | strážna služba máj 2014 | 6 345,22 € | Aboma, s.r.o., Miloslavov | 02.06.2014 | ||
f0335 | monitoring - máj 2014 | 318,66 € | Storin, s.r.o., Bratislava | 02.06.2014 | ||
f0336 | plyn plyn plyn plyn | 2 550,00 € | SPP, a.s., Bratislava | 02.06.2014 | ||
f0337 | základný servis výťahov | 160,70 € | Kone, s.r.o., Bratislava | 02.06.2014 | ||
f0338 | strava - 7 osôb | 144,40 € | ÚV SR - ÚZ - Hotel Bôrik | 02.06.2014 | ||
f0339 | služby spojené s prenájmom - exp. TN 4/2014 | 432,57 € | Urad prace soc.veci a rod.TN | 03.06.2014 | ||
f0340 | ZSE - opravná fa. k faktúre f0313 | -0.88 € | ZSE, a.s., Bratislava | 27.05.2014 | ||
f0341 | vstupné - prehliadka múzea | 69,00 € | SNM Múzeum Červený Kameň | 03.06.2014 |