Archív faktúr

Identifikačné číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum doručenia faktúry
IF037 VA-ústr.NKÚ SR - 1 osoba  45,00 € € Inštitút pre VS 06.06.2014
IF038 vyúčt. platieb-garážové státie  464,92 € € Ružinovské centrum a.s. 18.06.2014
Číslo faktúry Popis Spolu € Názov firmy
d0012 miestne poplatky 298,62 € Hlavne mesto SR BA 07.07.2014
f0362 repre 8 osôb 418,00 € KAŠTIEĽ MOJMÍROVCE 09.06.2014
f0367 tonery tonery 319,67 € ŠTOR CAD Computers 10.06.2014
f0369 tonery 2 346,00 € ŠTOR CAD Computers 11.06.2014
f0373 pranie a žehlenie bielizne 50,99 € Janka Kuchtová - FLÓRKA 11.06.2014
f0378 pracovné stretnutie zamestnancov NKÚ 644,30 € Inštitút vzdelávania Ministerstva spravodlivosti SR 12.06.2014
f0379 hygienické potreby 619,20 € Double N, s.r.o., Bratislava 13.06.2014
f0384 REPRE - občerstvenie 60,84 € Černá Jana - súkromná podnikateľka 16.06.2014
f0385 čalúnená sedacia súprava 2 245,20 € 1.Beami 18.06.2014
f0386 servis SLMV 122,78 € Autoservis HILKA 18.06.2014
f0387 servis SLMV 100,00 € Autoservis HILKA 18.06.2014
f0388 stravné lístky stravné lístky stravné lístky 9 600,00 € Edenred Slovakia, s.r.o 19.06.2014
f0389 stolička Therapia 970,08 € 1.Beami 19.06.2014
f0390 REPRE - občerstvenie 53,44 € Lamitec 19.06.2014
f0391 kancelársky papier kancelársky papier 239,59 € Lamitec 19.06.2014
f0392 kancelárske potreby kancelárske potreby kancelárske potreby kancelárske potreby kancelárske potreby kancelárske potreby kancelárske potreby kancelárske potreby kancelárske potreby kancelárske potreby kancelárske potreby kancelárske potreby 404,88 € Lamitec 19.06.2014
f0393 oprava nefunkčnej personálnej brány - exp. BB 170,40 € POLLUX - PLUS 19.06.2014