Faktúry archív - NKU
Archív faktúr
Identifikačné číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH | Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa | Dátum doručenia faktúry | ||
---|---|---|---|---|---|---|
f0568 | zemina na kvety | 30,00 € | JAN SALLING-SILVIA,Bernolakovo | 03.09.2014 | ||
f0569 | hygienické potreby | 187,92 € | Double N, s.r.o., Bratislava | 02.09.2014 | ||
f0570 | preklad z PJ do SJ | 372,60 € | Agentura AC, s.r.o., BA | 02.09.2014 | ||
f0571 | strážna služba za mesiac august 2014 | 6 345,22 € | Aboma, s.r.o., Miloslavov | 02.09.2014 | ||
f0572 | základný servis výťahov | 160,70 € | Kone, s.r.o., Bratislava | 02.09.2014 | ||
f0573 | plyn plyn plyn plyn | 2 703,00 € | SPP, a.s., Bratislava | 02.09.2014 | ||
f0574 | monitoring - august 2014 | 318,66 € | Storin, s.r.o., Bratislava | 04.09.2014 | ||
f0575 | sl.spoj. snájmom NP exp.KE/NBS za 8/2014 | 22,00 € | Narodna banka Slovenska | 04.09.2014 | ||
f0576 | sl. spoj. s užív. NP - exp.BB/NBS za 8/2014 | 21,74 € | Narodna banka Slovenska | 04.09.2014 | ||
f0577 | práce na podlimitnej zákazke | 1 421,40 € | GaF | 05.09.2014 | ||
f0578 | spravodajský servis AUGUST 2014 | 976,80 € | TASR-Slovakia, Bratislava | 05.09.2014 | ||
f0579 | servis SLMV | 45,90 € | FINAL - CD | 05.09.2014 | ||
f0580 | elektr.energia Rázusovo nábr. | 28,12 € | ZSE, a.s., Bratislava | 05.09.2014 | ||
f0581 | balená voda balená voda balená voda | 91,08 € | BISTRA | 08.09.2014 | ||
f0582 | pranie a žehlenie bielizne | 36,11 € | Janka Kuchtová - FLÓRKA | 08.09.2014 | ||
f0583 | umývanie SLMV | 113,94 € | Slovenská investičná spoločnosť | 08.09.2014 | ||
f0584 | PHM | 1 762,94 € | Slovnaft, a.s., BA | 08.09.2014 | ||
f0585 | Orange | 530,58 € | Orange | 08.09.2014 | ||
f0586 | služby exp. PO (pevná linka) máj 2014 | 78,95 € | SR-Ministerstvo vnútra SR | 08.09.2014 | ||
f0588 | sl.spojené s výpož. NP - exp. TN´za 7/2014 | 450,43 € | Urad prace soc.veci a rod.TN | 09.09.2014 |