Archív faktúr

Identifikačné číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum doručenia faktúry
f0568 zemina na kvety 30,00 € JAN SALLING-SILVIA,Bernolakovo 03.09.2014
f0569 hygienické potreby 187,92 € Double N, s.r.o., Bratislava 02.09.2014
f0570 preklad z PJ do SJ 372,60 € Agentura AC, s.r.o., BA 02.09.2014
f0571 strážna služba za mesiac august 2014 6 345,22 € Aboma, s.r.o., Miloslavov 02.09.2014
f0572 základný servis výťahov 160,70 € Kone, s.r.o., Bratislava 02.09.2014
f0573 plyn plyn plyn plyn 2 703,00 € SPP, a.s., Bratislava 02.09.2014
f0574 monitoring - august 2014 318,66 € Storin, s.r.o., Bratislava 04.09.2014
f0575 sl.spoj. snájmom NP exp.KE/NBS za 8/2014 22,00 € Narodna banka Slovenska 04.09.2014
f0576 sl. spoj. s užív. NP - exp.BB/NBS za 8/2014 21,74 € Narodna banka Slovenska 04.09.2014
f0577 práce na podlimitnej zákazke 1 421,40 € GaF 05.09.2014
f0578 spravodajský servis AUGUST 2014 976,80 € TASR-Slovakia, Bratislava 05.09.2014
f0579 servis SLMV 45,90 € FINAL - CD 05.09.2014
f0580 elektr.energia Rázusovo nábr. 28,12 € ZSE, a.s., Bratislava 05.09.2014
f0581 balená voda balená voda balená voda 91,08 € BISTRA 08.09.2014
f0582 pranie a žehlenie bielizne 36,11 € Janka Kuchtová - FLÓRKA 08.09.2014
f0583 umývanie SLMV 113,94 € Slovenská investičná spoločnosť 08.09.2014
f0584 PHM 1 762,94 € Slovnaft, a.s., BA 08.09.2014
f0585 Orange 530,58 € Orange 08.09.2014
f0586 služby exp. PO (pevná linka) máj 2014 78,95 € SR-Ministerstvo vnútra SR 08.09.2014
f0588 sl.spojené s výpož. NP - exp. TN´za 7/2014 450,43 € Urad prace soc.veci a rod.TN 09.09.2014