Archív faktúr

Identifikačné číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum doručenia faktúry
f0749 tonery 301,07 € ŠTOR CAD Computers 06.11.2014
f0750 tonery 396,01 € ŠTOR CAD Computers 06.11.2014
f0751 vyúčtovanie -sl. spoj. s užív. NP 07-09/14 - exp. TT 416,37 € SR-Ministerstvo vnútra SR 06.11.2014
f0752 servis SLMV 269,12 € Autoservis HILKA 07.11.2014
f0753 servis SLMV 13,56 € Autoservis HILKA 07.11.2014
f0754 elektrická energia - Rázusovo nábr. 28,12 € ZSE, a.s., Bratislava 07.11.2014
f0755 PHM 2 782,34 € Slovnaft, a.s., BA 07.11.2014
f0756 kontrola hasiacich prístrojov - exp. KE 85,80 € BP SERVIS SJ s.r.o., KE 07.11.2014
f0757 balená voda balená voda 96,00 € MINERÁLNE VODY 07.11.2014
f0758 servis SLMV - exp. NR 10,00 € Stredná odb.škola 10.11.2014
f0759 servis SLMV - exp.BB 394,18 € H&M autoopravy-predaj s.r.o 10.11.2014
f0760 upratovacie služby za 10/2014 624,41 € KLINTON 11.11.2014
f0761 sl.spoj. s výpož. NP exp. TN - 9/2014 449,69 € Urad prace soc.veci a rod.TN 10.11.2014
f0762 servis SLMV 127,93 € Slovenská investičná spoločnosť 10.11.2014
f0763 hygienické potreby 169,78 € Double N, s.r.o., Bratislava 10.11.2014
f0764 hygienické potreby 294,48 € Double N, s.r.o., Bratislava 10.11.2014
f0766 servis SLMV - exp.BB 447,58 € H&M autoopravy-predaj s.r.o 10.11.2014
f0767 letenka 422,25 € GO-travel Slovakia, s.r.o,BA 10.11.2014
f0768 skartovač 296,08 € Marán Ondrejka - Wtrade 12.11.2014
f0769 MT-O2 1,01 € Telefonica O2 Slovakia, s.r.o 11.11.2014