Faktúry archív - NKU
Archív faktúr
Identifikačné číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH | Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa | Dátum doručenia faktúry | ||
---|---|---|---|---|---|---|
f0749 | tonery | 301,07 € | ŠTOR CAD Computers | 06.11.2014 | ||
f0750 | tonery | 396,01 € | ŠTOR CAD Computers | 06.11.2014 | ||
f0751 | vyúčtovanie -sl. spoj. s užív. NP 07-09/14 - exp. TT | 416,37 € | SR-Ministerstvo vnútra SR | 06.11.2014 | ||
f0752 | servis SLMV | 269,12 € | Autoservis HILKA | 07.11.2014 | ||
f0753 | servis SLMV | 13,56 € | Autoservis HILKA | 07.11.2014 | ||
f0754 | elektrická energia - Rázusovo nábr. | 28,12 € | ZSE, a.s., Bratislava | 07.11.2014 | ||
f0755 | PHM | 2 782,34 € | Slovnaft, a.s., BA | 07.11.2014 | ||
f0756 | kontrola hasiacich prístrojov - exp. KE | 85,80 € | BP SERVIS SJ s.r.o., KE | 07.11.2014 | ||
f0757 | balená voda balená voda | 96,00 € | MINERÁLNE VODY | 07.11.2014 | ||
f0758 | servis SLMV - exp. NR | 10,00 € | Stredná odb.škola | 10.11.2014 | ||
f0759 | servis SLMV - exp.BB | 394,18 € | H&M autoopravy-predaj s.r.o | 10.11.2014 | ||
f0760 | upratovacie služby za 10/2014 | 624,41 € | KLINTON | 11.11.2014 | ||
f0761 | sl.spoj. s výpož. NP exp. TN - 9/2014 | 449,69 € | Urad prace soc.veci a rod.TN | 10.11.2014 | ||
f0762 | servis SLMV | 127,93 € | Slovenská investičná spoločnosť | 10.11.2014 | ||
f0763 | hygienické potreby | 169,78 € | Double N, s.r.o., Bratislava | 10.11.2014 | ||
f0764 | hygienické potreby | 294,48 € | Double N, s.r.o., Bratislava | 10.11.2014 | ||
f0766 | servis SLMV - exp.BB | 447,58 € | H&M autoopravy-predaj s.r.o | 10.11.2014 | ||
f0767 | letenka | 422,25 € | GO-travel Slovakia, s.r.o,BA | 10.11.2014 | ||
f0768 | skartovač | 296,08 € | Marán Ondrejka - Wtrade | 12.11.2014 | ||
f0769 | MT-O2 | 1,01 € | Telefonica O2 Slovakia, s.r.o | 11.11.2014 |