Faktúry archív - NKU
Archív faktúr
Identifikačné číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH | Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa | Dátum doručenia faktúry | ||
---|---|---|---|---|---|---|
f0884 | HP SLMV 2015 | 11 583,69 € | Generali Slovensko poisťovňa, a.s. | 08.12.2014 | ||
f0885 | sl.spoj. s užívaním nájmu NP za IV.Q.2014 - exp NR | 3 427,11 € | INŠPEKTORÁT PRÁCE, NITRA | 08.12.2014 | ||
f0886 | MT ORANGE - modemy | 2 700,00 € | Orange | 08.12.2014 | ||
f0887 | PHM | 2 008,47 € | Slovnaft, a.s., BA | 08.12.2014 | ||
f0888 | internet | 1 620,00 € | BENESTRA | 09.12.2014 | ||
f0889 | grafické práce | 873,60 € | H - H ( UNA creative ) | 09.12.2014 | ||
f0890 | elektr. energia | 874,78 € | ZSE, a.s., Bratislava | 09.12.2014 | ||
f0891 | servis EZS a EPS v BA | 552,83 € | MP Elektronik, s.r.o., BA | 09.12.2014 | ||
f0892 | oprava poškodenej kabeláže v BA | 1 171,44 € | MP Elektronik, s.r.o., BA | 09.12.2014 | ||
f0893 | servis SLMV exp. TN | 118,49 € | AUTOSERVIS HAVRAN | 10.12.2014 | ||
f0894 | sl spoj. s výpož. NP - exp.ZA za 9,10/2014 | 128,00 € | SR-Ministerstvo vnútra SR | 10.12.2014 | ||
f0895 | sl spoj. s výpož. NP - exp.ZA za 9,10/2014 | 491,26 € | SR-Ministerstvo vnútra SR | 10.12.2014 | ||
f0896 | sl spoj. s výpož. NP - exp.ZA za 9,10/2014 | 137,26 € | SR-Ministerstvo vnútra SR | 10.12.2014 | ||
f0897 | sl spoj. s výpož. NP - exp.ZA za 9,10/2014 | 20,60 € | SR-Ministerstvo vnútra SR | 10.12.2014 | ||
f0898 | Upgrade-ročná uzávierka v existujúcom dochádzkovom systéme | 396,00 € | APIS spol..s.r.o., BB | 10.12.2014 | ||
f0899 | tlač vizitiek | 116,70 € | ForPress NITRIANSKE TLAČIARNE | 10.12.2014 | ||
f0900 | kancelárske potreby | 14,10 € | Lamitec | 10.12.2014 | ||
f0901 | REPRE kvety | 110,00 € | Ján Pálfy-kvetinárstvo BA | 10.12.2014 | ||
f0902 | elektr.energia - ŠS Bojnice | 182,80 € | SSE a.s. Zilina | 10.12.2014 | ||
f0903 | kalendáre, diáre | 445,08 € | FIBI s.r.o., | 11.12.2014 |