Faktúry archív - NKU
Archív faktúr
Identifikačné číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH | Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa | Dátum doručenia faktúry | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0000300454/2022 | kvetinová dekorácia 05/22 | 160,00 € | Ján Pálfy Kvetinárstvo | 06.06.2022 | ||
0000300455/2022 | strážna služba 05/2022 | 7 488,36 € | S.W.A.T Security s.r.o. | 06.06.2022 | ||
0000300456/2022 | hygienické potreby KE | 373,80 € | BELT SLOVAKIA s.r.o. | 07.06.2022 | ||
0000300457/2022 | správa a údržb.kotol.5/22 | 170,00 € | TERMOCOM Servis, s. r. o. | 07.06.2022 | ||
0000300458/2022 | spravodajský servis 05/22 | 976,80 € | Tlačová agentúra Slovenskej republi | 07.06.2022 | ||
0000300459/2022 | hygienické potreby TT | 377,92 € | BELT SLOVAKIA s.r.o. | 07.06.2022 | ||
0000300460/2022 | hygienické potreby ZA | 453,49 € | BELT SLOVAKIA s.r.o. | 07.06.2022 | ||
0000300461/2022 | hygienické potreby TN | 61,74 € | BELT SLOVAKIA s.r.o. | 07.06.2022 | ||
0000300462/2022 | hygienické potreby NR | 98,99 € | BELT SLOVAKIA s.r.o. | 07.06.2022 | ||
0000300463/2022 | telekomun. služby 05/22 | 1 141,06 € | Slovak Telekom, a.s. | 07.06.2022 | ||
0000300464/2022 | ovládač na rampu | 96,00 € | JOLLY JOKER a.s. | 07.06.2022 | ||
0000300465/2022 | samofin.karta Multisport | 563,00 € | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 08.06.2022 | ||
0000300467/2022 | právne poradenstvo 05/22 | 3 677,70 € | TaylorWessing s.r.o. | 08.06.2022 | ||
0000300473/2022 | upratov.sl.-umýv. okien | 400,00 € | KLINTON, s.r.o. | 08.06.2022 | ||
0000300474/2022 | hygienické potreby PO | 51,54 € | BELT SLOVAKIA s.r.o. | 09.06.2022 | ||
0000300442/2022 | napájacie odruš. filtre | 678,81 € | SKYBERGTECH s.r.o. | 03.06.2022 | ||
0000300453/2022 | vodné, stočné BB | 328,91 € | Stredoslovenská vodárenská prevádzk spoločnosť, a.s. | 06.06.2022 | ||
0000300466/2022 | projektor EPSON s prísluš | 7 217,52 € | MICROCOMP - Computersystém s.r.o. | 08.06.2022 | ||
0000300468/2022 | predĺženie licencie Webex | 1 406,40 € | DITEC, a. s. | 08.06.2022 | ||
0000300469/2022 | platby firem.kart.DC 5/22 | 267,85 € | Diners Club CS, s.r.o. | 08.06.2022 |