Archív faktúr

Identifikačné číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum doručenia faktúry
0000300509/2022 maliarske potreby 111,91 € FARLESK spol. s r.o. 21.06.2022
0000300511/2022 služby KTV 11.06.-10.07. 61,80 € Správa služieb diplomatického zboru a.s 21.06.2022
0000330102/2022 Webinár Nový daňový bonus 84,00 € RELIA, spoločnosť s ručením obmedzeným 21.06.2022
0000330103/2022 Mediweb konto 2022-2023 89,55 € MAFRA Slovakia, a.s. 21.06.2022
0000300513/2022 káva - repre 158,40 € Swiss Coffee s. r. o. 22.06.2022
0000300514/2022 čistiace potreby PO 24,53 € PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier 23.06.2022
0000300516/2022 prenáj.a čist.rohoží 6/22 47,21 € CWS-boco Slovensko, s.r.o. 27.06.2022
0000300518/2022 čistiace potreby KE 117,52 € PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier 27.06.2022
0000300519/2022 Bezpeč.v práci-ročný prís 231,00 € Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 27.06.2022
0000300520/2022 vodné, stočné Bojnice 55,00 € Stredoslovenská vodárenská prevádzk spoločnosť, a.s. 28.06.2022
0000300522/2022 výmena tesn.na balk.dver. 107,46 € EASYCONSTRUCT s.r.o. 28.06.2022
0000300523/2022 pranie kobercov 96,12 € SUPERLUXE, s.r.o 28.06.2022
0000300524/2022 odber tlače 3.Q.2022 360,95 € Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. 29.06.2022
0000300530/2022 Webinár Nový daňový bonus 84,00 € RELIA, spoločnosť s ručením obmedzeným 30.06.2022
0000300510/2022 sp. letenky ZPC-2 ks 916,00 € SATUR TRAVEL a.s. 21.06.2022
0000300512/2022 proj.dokum.výmena stupač. 2 160,00 € TERMOCOM, spol. s r.o. 22.06.2022
0000300515/2022 servis SLMV BL-439XG-spol 66,39 € AUTO-CENTRUM 24.06.2022
0000300517/2022 čistiace potreby ZA 123,76 € PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier 27.06.2022
0000325002/2022 dodanie licencií Microsof 62 289,60 € exe, a.s. 27.06.2022
0000325003/2022 trvalá licencia SW ABBYY 7 135,20 € MICROCOMP - Computersystém s.r.o. 28.06.2022