Archív faktúr

Identifikačné číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum doručenia faktúry
0000300622/2022 temat. monit. médií 7/22 318,66 € Slovakia Online s.r.o. 03.08.2022
0000300623/2022 tonery 2 ks a odpad. nád. 187,98 € MICROCOMP - Computersystém s.r.o. 03.08.2022
0000300624/2022 tonery,valce a odp.nádoby 2 883,84 € MICROCOMP - Computersystém s.r.o. 03.08.2022
0000300625/2022 PHM a umývanie SMV 07/22 3 580,96 € SLOVNAFT, a.s. 04.08.2022
0000300626/2022 výroba tabule BB 800,00 € areaprint Slovak Republic, s.r.o. 04.08.2022
0000300627/2022 vodné, stočné BA 139,34 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 05.08.2022
0000300628/2022 IP VPN-mesačný popl. 7/22 1 215,60 € SWAN, a. s. 05.08.2022
0000300629/2022 dopr.-psychol.vyšetr.vod. 200,00 € A-ROI s.r.o. 05.08.2022
0000300630/2022 vyúčtovanie EE 7/2022 KE 48,74 € MAGNA ENERGIA a.s. 08.08.2022
0000300631/2022 vyúčtovanie EE 7/2022 BB 22,81 € MAGNA ENERGIA a.s. 08.08.2022
0000300632/2022 vyúčtovanie EE 7/2022 BA 962,54 € MAGNA ENERGIA a.s. 08.08.2022
0000300633/2022 servis SLMV BT-324 BE 29,95 € DANUBIASERVICE, a. s. 08.08.2022
0000300634/2022 telekom. služby 7/2022 1 092,42 € Slovak Telekom, a.s. 08.08.2022
0000300635/2022 upratovanie 07/22 1 604,12 € KLINTON, s.r.o. 08.08.2022
0000300637/2022 nájomné 08/2022 520,00 € Správa služieb diplomatického zboru a.s 08.08.2022
0000300638/2022 prevádz. náklady 08/2022 115,00 € Správa služieb diplomatického zboru a.s 08.08.2022
0000330126/2022 MO SR,výpož.NP-TN služby 2 169,76 € Bytová agentúra rezortu ministerstv obrany 08.08.2022
0000300636/2022 karty Multisport 8/2022 563,00 € Benefit Systems Slovakia s.r.o. 09.08.2022
0000300639/2022 etikety a pásky 89,47 € KODYS SLOVENSKO, s.r.o 10.08.2022
0000300640/2022 dverné tabuľky-menovky 177,60 € B2B Partner s. r. o. 10.08.2022