Archív faktúr

Identifikačné číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum doručenia faktúry
0000300662/2022 serv. zásah na tlf ústred 394,80 € MIKROHUKO, spol. s r.o. 16.08.2022
0000300663/2022 oprava PC siete-dát.prip. 492,00 € MIKROHUKO, spol. s r.o. 16.08.2022
0000300664/2022 mikrovlnná rúra SENCOR 84,90 € Alza.sk s.r.o. 16.08.2022
0000300665/2022 chladnička a umývačka 1 025,80 € Alza.sk s.r.o. 16.08.2022
0000300668/2022 poštové služby 07/2022 ZA 7,20 € Slovenská pošta, a.s. 17.08.2022
0000300655/2022 antig. tersty-COVID 19 1 800,00 € UNIZDRAV Prešov, s.r.o. 11.08.2022
0000300666/2022 respirátory FFP2 - COVID 2 418,00 € MEPIS HEALTHCARAE, s.r.o. 16.08.2022
0000300669/2022 servis SLMV BL-844 XP 191,63 € Hilka s.r.o. 17.08.2022
0000300670/2022 kvetinová dekorácia 07/22 160,00 € Ján Pálfy Kvetinárstvo 17.08.2022
0000300673/2022 vodné, stočné BB 188,50 € Stredoslovenská vodárenská prevádzk spoločnosť, a.s. 17.08.2022
0000300675/2022 skladací plošinový vozík 208,80 € B2B Partner s. r. o. 18.08.2022
0000300676/2022 servis žalúzií 67,00 € KUBIKO s.r.o. 19.08.2022
0000300677/2022 prenaj.a čist.rohoží 8/22 47,21 € CWS-boco Slovensko, s.r.o. 19.08.2022
0000300692/2022 MO SR, výpožička NP - TN 2 169,76 € Bytová agentúra rezortu ministerstv obrany 19.08.2022
0000300679/2022 MT-Orange 17.8.-16.9.2022 518,16 € Orange Slovensko, a.s. 22.08.2022
0000300681/2022 kanc.potreby a papierr A4 198,19 € Tibor Varga TSV Papier 22.08.2022
0000300682/2022 maliarske potreby 95,59 € FARLESK spol. s r.o. 22.08.2022
0000300683/2022 encyklopédia - 2 ks 658,00 € NK Business Services s. r. o. 23.08.2022
0000300684/2022 prekládka snímača EZS BA 184,32 € MP Elektronik spol. s r.o. 23.08.2022
0000300687/2022 vyúčtovanie 1-6 22 TT 993,62 € Ministerstvo vnútra Slovenskej repu 24.08.2022