Faktúry archív - NKU
Archív faktúr
| Identifikačné číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH | Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa | Dátum doručenia faktúry | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| f0865 | služby KTV za 11/2015 - Kohútova 6 | 101,27 € | SSDZ Bratislava | 24.11.2015 | ||
| f0866 | hygien. a dezinf. materiál na maľovanie - exp. KE | 95,20 € | František Ivančík FEROCOLOR | 25.11.2015 | ||
| f0868 | letenky | 2 610,00 € | TUCAN, cestovná agentúra | 26.11.2015 | ||
| f0869 | servis SLMV - exp. PO | 110,02 € | AOMV SR-a.s. prevádzka Prešov | 26.11.2015 | ||
| f0870 | tonery | 1 164,00 € | ŠTOR CAD Computers | 26.11.2015 | ||
| f0871 | tonery | 236,40 € | ŠTOR CAD Computers | 26.11.2015 | ||
| f0872 | posypová soľ | 22,40 € | PRESPOR | 27.11.2015 | ||
| f0873 | servis automatu | 42,00 € | FORTUNA -Ing.Kazmerova - BEIER | 30.11.2015 | ||
| f0875 | obedové menu pre 8 osôb | 253,20 € | Zamiro | 30.11.2015 | ||
| f0876 | tonery | 48,00 € | ŠTOR CAD Computers | 30.11.2015 | ||
| f0877 | tonery | 706,80 € | ŠTOR CAD Computers | 30.11.2015 | ||
| f0878 | služby spojené s užívaním NP NBS/KE za 11/15 | 22,00 € | Narodna banka Slovenska | 30.11.2015 | ||
| f0879 | služby spojené s nájmom NP NBS/BB za 11/15 | 21,74 € | Narodna banka Slovenska | 30.11.2015 | ||
| f0880 | nájomné za prenájom parkovacieho miesta za 11/2015 | 96,00 € | D O A S | 30.11.2015 | ||
| f0881 | servis SLMV | 29,41 € | Autoservis HILKA | 30.11.2015 | ||
| f0882 | strážna služba za NOVEMBER 2015 | 6 220,80 € | Aboma, s.r.o., Miloslavov | 01.12.2015 | ||
| f0883 | réžijné náklady za obdobie 10/2015 - exp. TN | 88,69 € | Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín | 01.12.2015 | ||
| f0884 | tonery | 504,00 € | ŠTOR CAD Computers | 01.12.2015 | ||
| f0885 | tonery | 318,00 € | ŠTOR CAD Computers | 01.12.2015 | ||
| f0886 | servisné práce - oprava kamerového systému | 103,68 € | Contest | 01.12.2015 | ||