Archív faktúr

Identifikačné číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum doručenia faktúry
0000300963/2022 služby KTV 11.10.-10.11. 61,80 € Správa služieb diplomatického zboru a.s 25.10.2022
0000300964/2022 nájom za IV.Q.2022 PO 3 210,00 € Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik 25.10.2022
0000300960/2022 mobilné telefóny - 10 ks 10,00 € Orange Slovensko, a.s. 26.10.2022
0000300961/2022 mobilné telefóny - 50 ks 50,00 € Orange Slovensko, a.s. 26.10.2022
0000300965/2022 školenie Power BI 360,00 € Teron Solutions, s.r.o. 26.10.2022
0000300966/2022 servis zelen. steny 10/22 72,00 € Express Trading s.r.o. 26.10.2022
0000300967/2022 výmena interiér.žaluz. TT 420,00 € SERVIS OKNA, s. r. o. 26.10.2022
0000300968/2022 servis SLMV BL-212 XH 144,00 € Hilka s.r.o. 26.10.2022
0000300972/2022 tonery a optický valec 8 701,56 € MICROCOMP - Computersystém s.r.o. 26.10.2022
0000300974/2022 právne poradenstvo 8-9/22 6 000,00 € TaylorWessing s.r.o. 26.10.2022
0000300969/2022 servis SLMV BL-369 CP 146,94 € Hilka s.r.o. 27.10.2022
0000300970/2022 servis SLMV BL-351 CP 317,40 € Hilka s.r.o. 27.10.2022
0000300971/2022 vyúč.prev.náklad.09/22 ZA 748,94 € Ministerstvo vnútra Slovenskej repu 27.10.2022
0000300973/2022 odborná skúška spotrebič. 4 381,92 € Digital Interlogic, s. r. o. 27.10.2022
0000300977/2022 reštauračné služby 1 204,40 € Pivnica u zlatej husi, s.r.o. 27.10.2022
0000300983/2022 VIP služby letisko Vien 1 553,98 € Vienna Aircraft Handling Ges.m.b.H. 27.10.2022
0000300978/2022 čistenie upchatej toalety 348,00 € Daniel Gschweng - krtkovanie BA, 28.10.2022
0000300979/2022 odstrán. závad EZS a EPS 243,24 € MP Elektronik spol. s r.o. 28.10.2022
0000300980/2022 2-kanálový ovládač - 5 ks 150,00 € TRITON Závodná s.r.o. 28.10.2022
0000300981/2022 Počítačové siete V 234,60 € IT LEARNING SLOVAKIA, s. r. o. 28.10.2022