Archív faktúr

Identifikačné číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum doručenia faktúry
0000301055/2022 stolové lampy - 15 ks 358,40 € Alza.sk s.r.o. 11.11.2022
0000301056/2022 varné kanvice - 2 ks PO 59,63 € Jařab s.r.o. 11.11.2022
0000301061/2022 poštové služby 10/2022 254,10 € Slovenská pošta, a.s. 11.11.2022
0000330193/2022 obrusy - 20 ks 241,20 € HRD Slovakia s.r.o. 11.11.2022
0000325016/2022 inšt.digit. tlf ústred.BA 16 747,20 € MIKROHUKO, spol. s r.o. 11.11.2022
0000301057/2022 Balík SQL Profes. - kurz 184,00 € VITA Academy s.r.o. 14.11.2022
0000301058/2022 Aktuality v správe majetk 82,00 € EDOS-PEM s.r.o. 14.11.2022
0000301059/2022 serv. podpora RKIS 10/22 29 425,68 € Asseco Central Europe, a.s. 14.11.2022
0000301060/2022 serv. podpora KIS 10/22 17 358,00 € Asseco Central Europe, a.s. 14.11.2022
0000301062/2022 výmena snímača EZS 150,36 € MP Elektronik spol. s r.o. 14.11.2022
0000330194/2022 Prezentačné zručnosti 3 576,00 € Macrosoft s.r.o. 14.11.2022
0000325017/2022 licencie Fabasoft Z/51/22 96 000,00 € Asseco Central Europe, a.s. 14.11.2022
0000301063/2022 stolové lampy - 20 ks 477,20 € Alza.sk s.r.o. 15.11.2022
0000301064/2022 servis SLMV NR 121,68 € Hilka s.r.o. 15.11.2022
0000301065/2022 kvetinové dekorácie 10/22 200,00 € Ján Pálfy Kvetinárstvo 15.11.2022
0000301066/2022 sp.letenka Viedeň-Varšava 352,00 € FLY TRAVEL s.r.o. 15.11.2022
0000301067/2022 servis SLMV ZA 408,88 € Hilka s.r.o. 15.11.2022
0000301068/2022 školenie Power BI-Základy 360,00 € Teron Solutions, s.r.o. 15.11.2022
0000301069/2022 obrusy - 20 ks 241,20 € HRD Slovakia s.r.o. 16.11.2022
0000301070/2022 čipové kľúče na výťah ZA 100,00 € ORAVYT s.r.o. 16.11.2022