Archív faktúr

Identifikačné číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum doručenia faktúry
0000301140/2022 revízia detekt. CO a CH4 150,00 € TERMOCOM Servis, s. r. o. 02.12.2022
0000301141/2022 spr.a údrž.kotol.BA 11/22 170,00 € TERMOCOM Servis, s. r. o. 02.12.2022
0000301144/2022 online Hospodárske noviny 239,80 € MAFRA Slovakia, a.s. 02.12.2022
0000301145/2022 rýchlovarná kanvica -3 ks 53,70 € ELEKTROSPED, a. s. 02.12.2022
0000301146/2022 mobilný telefón s prísluš 1 291,90 € ELEKTROSPED, a. s. 02.12.2022
0000301147/2022 vianoč.komplimentky-350ks 210,00 € TAMPEX Prešov s. r. o. 02.12.2022
0000301148/2022 roč.predp.na všetky kurzy 399,99 € VITA Academy s.r.o. 02.12.2022
0000301149/2022 Digital 2023 119,90 € MAFRA Slovakia, a.s. 02.12.2022
0000301150/2022 Hospodárske noviny print 289,00 € MAFRA Slovakia, a.s. 02.12.2022
0000301151/2022 digitál.telef.ústredňa NR 2 920,80 € MIKROHUKO, spol. s r.o. 02.12.2022
0000301152/2022 diár denný B6 20,72 € Radek Menšík AAApapír 02.12.2022
0000301153/2022 Magnetická fólia a prísl. 165,00 € MAPA SLOVAKIA TRADE s.r.o. 05.12.2022
0000301154/2022 servis SLMV BL-650 OR 127,21 € Hilka s.r.o. 05.12.2022
0000301155/2022 servis SLMV BL-698 JF 69,59 € Hilka s.r.o. 05.12.2022
0000301156/2022 servis SLMV BL-698 JF 67,14 € Hilka s.r.o. 05.12.2022
0000301157/2022 servis SLMV BL650OR 77,94 € Hilka s.r.o. 05.12.2022
0000301158/2022 výmena batérií na kabíne 326,60 € KONE s.r.o. 05.12.2022
0000301159/2022 vyúčtov.náklad.4.Q.22 NR 3 637,46 € Inšpektorát práce Nitra 05.12.2022
0000301160/2022 metrážne koberce Bojnice 562,70 € DIEGO Prievidza s.r.o. 05.12.2022
0000301161/2022 oceľové schodíky 4 stupne 74,40 € B2B Partner s. r. o. 05.12.2022