Archív faktúr

Identifikačné číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum doručenia faktúry
0000301162/2022 kurz prvej pomoci - 3 kur 900,00 € swiss rescue s.r.o. 05.12.2022
0000301163/2022 kancelársky nábytok BB 5 669,16 € FALCO SLOVAKIA s.r.o. 05.12.2022
0000301164/2022 spravodajský servis 11/22 720,00 € SITA Slovenská tlačová agentúra a.s 05.12.2022
0000301165/2022 oprava múru a oploten. KE 35 843,89 € TRI H STAV, s.r.o. 05.12.2022
0000301166/2022 stavebné práce KE 1 065,35 € TRI H STAV, s.r.o. 05.12.2022
0000301168/2022 tonery - 5 ks 1 109,76 € MICROCOMP - Computersystém s.r.o. 05.12.2022
0000325020/2022 iSCSI diskové pole 15 693,84 € MICROCOMP - Computersystém s.r.o. 05.12.2022
0000301169/2022 poradenstvo vo VO 11/2022 60,00 € Ing. Helena Polónyi - QA, s.r.o. 06.12.2022
0000301170/2022 temat.monit.médií 11/22 318,66 € Slovakia Online s.r.o. 06.12.2022
0000301171/2022 elektroinštal. materiál 218,70 € Martin Hübler Železiarstvo BIZAM 06.12.2022
0000301172/2022 monitoring SLMV 11/2022 210,60 € DATACAR, spol. s. r. o. 06.12.2022
0000301173/2022 servis SLMV BL-896 TD 926,46 € Hilka s.r.o. 06.12.2022
0000301174/2022 servis SLMV BL-896 TD 346,04 € Hilka s.r.o. 06.12.2022
0000301175/2022 vyúčtovanie EE 11/2022 BA 420,20 € MAGNA ENERGIA a.s. 06.12.2022
0000301176/2022 vyúčtovanie EE 11/2022 BB 105,75 € MAGNA ENERGIA a.s. 06.12.2022
0000301177/2022 vyúčtovanie EE 11/2022 KE 77,24 € MAGNA ENERGIA a.s. 06.12.2022
0000301178/2022 vyúčtov. EE 11/22 Bojnice 314,58 € MAGNA ENERGIA a.s. 06.12.2022
0000301179/2022 strážna služba 11/2022 6 939,36 € S.W.A.T Security s.r.o. 06.12.2022
0000301180/2022 Kancelárske potreby 166,16 € Tibor Varga TSV Papier 06.12.2022
0000301181/2022 Kancelárske potreby 1 000,16 € Tibor Varga TSV Papier 06.12.2022