Archív faktúr

Identifikačné číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum doručenia faktúry
0000301182/2022 odstránenie nedost. inšt. 2 097,00 € Tomáš Libant - Libant 06.12.2022
0000301189/2022 audio technika - 2 ks 586,05 € Alza.sk s.r.o. 06.12.2022
0000301167/2022 Tlačiareň atr. EPSON 484,08 € MICROCOMP - Computersystém s.r.o. 07.12.2022
0000301183/2022 hygienické potreby 464,89 € Europapier Slovensko, s. r. o. 07.12.2022
0000301185/2022 elektromateriál KE 112,40 € ELEKTROSPED, a. s. 07.12.2022
0000301186/2022 telekomun. služby 11/22 1 113,12 € Slovak Telekom, a.s. 07.12.2022
0000301187/2022 kancelárske stoličky 4 ks 3 475,20 € MEDEXO SK s.r.o. 07.12.2022
0000301188/2022 sťahovacie služby 219,60 € PLUSIM spol. s r.o. 07.12.2022
0000301190/2022 PHM a umývanie SLMV 11/22 4 820,11 € SLOVNAFT, a.s. 07.12.2022
0000301191/2022 ser. ZELENEJ STENY 11/22 93,60 € Express Trading s.r.o. 07.12.2022
0000301192/2022 ser. ZELENEJ STENY 12/22 72,00 € Express Trading s.r.o. 07.12.2022
0000301193/2022 upratovacie služby 11/22 1 592,04 € KLINTON, s.r.o. 07.12.2022
0000301194/2022 sťahovacie služby 339,60 € PLUSIM spol. s r.o. 07.12.2022
0000301200/2022 prod. a služby Microsoft 65 440,80 € SoftwareONE Slovakia s.r.o. 07.12.2022
0000301201/2022 vybavenie kuchynky 104,70 € IKEA Bratislava s.r.o. 07.12.2022
0000301202/2022 spravodajský servis 11/22 976,80 € Tlačová agentúra Slovenskej republi 07.12.2022
0000330225/2022 MO SR,výpož.NP-TN služby 2 169,76 € Bytová agentúra rezortu ministerstv obrany 07.12.2022
0000301184/2022 servis prietok.ohriev. KE 28,27 € T.V.A. Servis s.r.o. 08.12.2022
0000301195/2022 IP VPN - mes. popl. 11/22 1 215,60 € SWAN, a. s. 08.12.2022
0000301196/2022 sťahovacie služby 136,80 € PLUSIM spol. s r.o. 08.12.2022