Faktúry archív - NKU
Archív faktúr
Identifikačné číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH | Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa | Dátum doručenia faktúry | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0000300686/2022 | diagnost. a servis Xerox | 162,00 € | MICROCOMP - Computersystém s.r.o. | 23.08.2022 | ||
0000300691/2022 | 2-kanálový ovládač - 4 ks | 115,20 € | TRITON Závodná s.r.o. | 25.08.2022 | ||
0000300693/2022 | grafický návrh | 522,00 € | Ing. Peter Palásti – VIZPA | 25.08.2022 | ||
0000300695/2022 | výmena prietok.ohriev. TT | 360,60 € | Komplet Slovakia s. r. o. | 25.08.2022 | ||
0000300697/2022 | elektromateriál | 364,85 € | BUČO s.r.o. | 26.08.2022 | ||
0000300698/2022 | kancel.pot.a papier A4 PO | 168,08 € | Tibor Varga TSV Papier | 26.08.2022 | ||
0000300699/2022 | výroba pečiatok | 205,00 € | Eduard Polakovič FOTOPOLY | 26.08.2022 | ||
0000300700/2022 | tonery - 3 ks | 321,00 € | MICROCOMP - Computersystém s.r.o. | 26.08.2022 | ||
0000300701/2022 | služby KTV 11.8.-10.9.22 | 61,80 € | Správa služieb diplomatického zboru a.s | 30.08.2022 | ||
0000300702/2022 | profyl.prehl.klimat.zar. | 120,00 € | CWA, spol. s r.o. | 31.08.2022 | ||
0000300703/2022 | kanc.potreby a papierr A4 | 266,47 € | Tibor Varga TSV Papier | 31.08.2022 | ||
0000360010/2022 | popl.za kom.odpad 2021 TN | 620,21 € | MESTO TRENČÍN | 31.08.2022 | ||
0000300704/2022 | PD stavby-oprava múru KE | 1 620,00 € | Ing. Erika Faguľová-Lorincová | 05.09.2022 | ||
0000300705/2022 | servis garážovej brány KE | 276,00 € | BRANAMI s.r.o. | 05.09.2022 | ||
0000300706/2022 | grafický návrh BA | 648,00 € | Ing. Peter Palásti – VIZPA | 05.09.2022 | ||
0000300707/2022 | dezinfekčné prostr. COVID | 1 529,28 € | PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier | 05.09.2022 | ||
0000300708/2022 | výroba inf.tabuľky-dvere | 100,00 € | areaprint Slovak Republic, s.r.o. | 05.09.2022 | ||
0000300709/2022 | výr.a inšt.plexiskl.tabul | 300,00 € | areaprint Slovak Republic, s.r.o. | 05.09.2022 | ||
0000300710/2022 | elektr.strav. lístky 9/22 | 2 577,64 € | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 05.09.2022 | ||
0000300711/2022 | tepovanie koberca a kres. | 150,00 € | Čmelko s.r.o. | 05.09.2022 |