Archív faktúr

Identifikačné číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum doručenia faktúry
0000300070/2021 poštové služby 01/2021 PO 2,00 € Slovenská pošta, a.s. 10.02.2021
0000300071/2021 poštové služby 01/2021 BA 109,60 € Slovenská pošta, a.s. 10.02.2021
0000300072/2021 poštové služby 01/2021 ZA 7,95 € Slovenská pošta, a.s. 10.02.2021
0000300073/2021 tonery 2 ks 622,08 € MICROCOMP - Computersystém s.r.o. 10.02.2021
0000300074/2021 kovové odpad. koše 17 ks 266,76 € MANUTAN Slovakia, s. r. o. 11.02.2021
0000300075/2021 vodné, stočné - exp. BB 146,41 € Stredoslovenská vodárenská prevádzk spoločnosť, a.s. 11.02.2021
0000300076/2021 vyúčtov. EE 1/21 Bojnice 427,34 € MAGNA ENERGIA a.s. 11.02.2021
0000300077/2021 vyúčtov. EE 1/21 BA 590,33 € MAGNA ENERGIA a.s. 11.02.2021
0000300078/2021 vyúčtov. EE 1/21 KE 59,23 € MAGNA ENERGIA a.s. 11.02.2021
0000300079/2021 vyúčtov. EE 1/21 BB 31,07 € MAGNA ENERGIA a.s. 11.02.2021
0000300080/2021 tonery - 3 ks 266,40 € MICROCOMP - Computersystém s.r.o. 12.02.2021
0000300081/2021 tonery - 2 ks 402,24 € MICROCOMP - Computersystém s.r.o. 12.02.2021
0000300082/2021 koľajnica a záclona 533,18 € Peter Fraňo - FRATEX 16.02.2021
0000300083/2021 diaľkový ovládač - 3 ks 79,20 € TRITON Závodná s.r.o. 15.02.2021
0000300084/2021 balená voda a poháre 32,76 € MINERÁLNE VODY a.s. 15.02.2021
0000300085/2021 sťah. a prepr. na skládku 613,68 € PLUSIM, spol. s r.o. 15.02.2021
0000300086/2021 jesenná deratiz. 11/20 TT 9,88 € Ministerstvo vnútra Slovenskej repu 15.02.2021
0000300087/2021 vyúčt.faktúra 10-12/20 TT 852,36 € Ministerstvo vnútra Slovenskej repu 15.02.2021
0000300088/2021 odborná literatúra - NP 186,26 € Martinus, s.r.o. 16.02.2021
0000300089/2021 minerálne vody - repre 436,49 € KON - RAD spol. s r.o. 17.02.2021