Archív faktúr

Identifikačné číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum doručenia faktúry
0000300094/2021 elektroinštalačné práce 1 212,00 € El-Tex spol. s r.o. 19.02.2021
0000300095/2021 prenáj.a čist.rohoží 2/21 38,83 € CWS-boco Slovensko, s.r.o. 19.02.2021
0000300098/2021 dátový paušál 17.2.-16.3. 439,37 € Orange Slovensko, a.s. 22.02.2021
0000300102/2021 konzul.k dochádzk.systému 414,00 € APIS spol. s r.o. 22.02.2021
0000300113/2021 MT-Orange od 17.2.-16.3. 491,18 € Orange Slovensko, a.s. 22.02.2021
0000300103/2021 servis SLMV BL-701 BK 199,07 € Hilka s.r.o. 24.02.2021
0000300104/2021 vým.batér.do zálož.zdroja 80,64 € EUROPEA group spol. s r.o. 24.02.2021
0000300105/2021 refund.prev.nákl.ZA 12/20 1 100,70 € Ministerstvo vnútra Slovenskej repu 25.02.2021
0000300106/2021 hygienické potreby 1 633,27 € BELT SLOVAKIA s.r.o. 25.02.2021
0000300107/2021 respirátor FFP2 - 50 ks 32,90 € UNIZDRAV Prešov, s.r.o. 25.02.2021
0000325001/2021 diskové pole a servery 55 490,23 € Asseco Central Europe, a.s. 25.02.2021
0000300108/2021 elektron.strav.lístky TT 1 745,48 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 01.03.2021
0000300109/2021 elektron.strav.lístky ZA 1 741,03 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 01.03.2021
0000300110/2021 elektron.strav.lístky TN 1 767,74 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 01.03.2021
0000300111/2021 elektron.strav.lístky BB 1 981,47 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 01.03.2021
0000300112/2021 elektron.strav.lístky NR 1 865,70 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 01.03.2021
0000300114/2021 elektron.strav.lístky BA 15 477,76 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 01.03.2021
0000300115/2021 elektron.strav.lístky KE 2 008,19 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 01.03.2021
0000300117/2021 strážna služba 2/2021 6 675,84 € S.W.A.T Security s.r.o. 01.03.2021
0000300118/2021 závada na telef. ústredni 642,00 € MIKROHUKO, spol. s r.o. 01.03.2021