Faktúry archív - NKU
Archív faktúr
Identifikačné číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH | Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa | Dátum doručenia faktúry | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0000300116/2021 | elektron.strav.lístky PO | 1 616,35 € | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 02.03.2021 | ||
0000300119/2021 | click lišty a koncovky | 78,86 € | VYDRA, s. r. o. (www.umeniesveta.sk) | 02.03.2021 | ||
0000300120/2021 | služby KTV 11.2.- 10.3.21 | 61,80 € | Správa služieb diplomatického zboru a.s | 02.03.2021 | ||
0000300121/2021 | náhrad. diely do notebook | 160,68 € | Alza.sk s.r.o. | 02.03.2021 | ||
0000300122/2021 | tonery 2 ks | 633,60 € | MICROCOMP - Computersystém s.r.o. | 02.03.2021 | ||
0000300123/2021 | tonery 5 ks a opt. valce | 1 117,80 € | MICROCOMP - Computersystém s.r.o. | 02.03.2021 | ||
0000320008/2021 | seminár - 1 osoba TN | 40,00 € | Regionálne vzdelávacie centrum TN | 02.03.2021 | ||
0000330031/2021 | online prístupy časopisov | 399,02 € | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 02.03.2021 | ||
0000360004/2021 | popl.za komun.odpad KE 21 | 800,80 € | MESTO KOŠICE | 02.03.2021 | ||
0000300124/2021 | IP VPN-mesačný popl. 2/21 | 936,00 € | SWAN, a. s. | 03.03.2021 | ||
0000300126/2021 | údržba kotolne 2/2021 | 170,00 € | TERMOCOM Servis, s. r. o. | 03.03.2021 | ||
0000300127/2021 | kvetinové dekorácie 2/202 | 160,00 € | Ján Pálfy Kvetinárstvo | 03.03.2021 | ||
0000300128/2021 | Mes.pauš.monitor.SMV 2/21 | 268,80 € | Commander Services s. r. o. | 04.03.2021 | ||
0000300129/2021 | PHM a umývanie SLMV 2/21 | 959,44 € | SLOVNAFT, a.s. | 04.03.2021 | ||
0000300130/2021 | vodné, stočné BA | 120,73 € | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 04.03.2021 | ||
0000320009/2021 | seminár 4 osoby - exp. TN | 160,00 € | Regionálne vzdelávacie centrum TN | 04.03.2021 | ||
0000300131/2021 | servis ZELENEJ STENY | 79,20 € | Express Trading s.r.o. | 05.03.2021 | ||
0000300132/2021 | upratovacie služby 2/2021 | 1 562,64 € | KLINTON, s.r.o. | 05.03.2021 | ||
0000300133/2021 | temat. monit. médií 2/21 | 318,66 € | Slovakia Online s.r.o. | 05.03.2021 | ||
0000300134/2021 | platby firem. kartami DC | 1 722,40 € | Diners Club CS, s.r.o. | 05.03.2021 |