Faktúry archív - NKU
Archív faktúr
Identifikačné číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH | Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa | Dátum doručenia faktúry | ||
---|---|---|---|---|---|---|
f0941 | stolový kalendár pracovný | 7,20 € | FIBI s.r.o., | 17.12.2015 | ||
f0944 | OBECNÉ NOVINY 2016 | 67,60 € | Inprost s.r.o., Bratislava | 18.12.2015 | ||
f0946 | strážna služba za DECEMBER 2015 | 5 971,97 € | Aboma, s.r.o., Miloslavov | 18.12.2015 | ||
f0947 | paplóny a vankúše - ŠS Bojnice | 484,99 € | QUILTEX | 18.12.2015 | ||
f0948 | plachta. návleky na vankúše a paplóny | 570,00 € | Viera Mikičová MITEX-V | 18.12.2015 | ||
f0949 | RAM 8 GB | 858,00 € | V-bit | 18.12.2015 | ||
f0950 | prekládka telef. ústredne, dochádz. systému. projektora, úprava rozvodov - exp. TN | 854,21 € | Mikrohuko, s.r.o., BB | 18.12.2015 | ||
f0951 | sťahovanie interiérového zariadenia - exp. TN | 990,00 € | BOHEL | 21.12.2015 | ||
f0952 | periodická revízia systému ochrany pred bleskom | 120,00 € | ELEKTROKRETT | 21.12.2015 | ||
f0953 | prehliadka kotolne - exp. KE | 707,94 € | HA-GAS | 21.12.2015 | ||
f0954 | kancelárske potreby | 67,02 € | PAPERA | 22.12.2015 | ||
f0955 | kancelárske potreby | 25,70 € | PAPERA | 22.12.2015 | ||
f0956 | kancelárske potreby | 145,02 € | PAPERA | 22.12.2015 | ||
f0957 | tonery | 303,60 € | ŠTOR CAD Computers | 22.12.2015 | ||
f0958 | tonery | 153,60 € | ŠTOR CAD Computers | 22.12.2015 | ||
f0960 | servis SLMV | 17,82 € | Autoservis HILKA | 22.12.2015 | ||
f0961 | PHM a poplatok za kartu PHM a poplatok za kartu | 2 004,76 € | Slovnaft, a.s., BA | 22.12.2015 | ||
f0962 | služby KTV za obdobie 11.12.20105 - 10.1.2016 - Kohútova 6 služby KTV za obdobie 11.12.20105 - 10.1.2016 - Kohútova 6 | 57,80 € | SSDZ Bratislava | 22.12.2015 | ||
f0963 | prenájom rohožiek a čistenie | 58,92 € | CWS - boco Slovensko | 22.12.2015 | ||
f0964 | podpora pre SW KIS za 11/2015 | 34 464,30 € | Asseco Central Europe, a.s. | 22.12.2015 |