Archív faktúr

Identifikačné číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum doručenia faktúry
0000300299/2021 čistiace potreby BB 137,27 € PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier 27.04.2021
0000300300/2021 servis SLMV BL-935 FX 138,72 € Hilka s.r.o. 27.04.2021
0000300301/2021 servis SLMV BL-935 FX 181,93 € Hilka s.r.o. 27.04.2021
0000300302/2021 servis SLMV BT-241 AX 43,80 € Hilka s.r.o. 27.04.2021
0000300303/2021 servis SLMV BL-627 OR 456,37 € Hilka s.r.o. 27.04.2021
0000300304/2021 servis SLMV BL-077 OR 431,71 € Hilka s.r.o. 27.04.2021
0000300305/2021 servis SLMV BL-157 GO 56,16 € Hilka s.r.o. 27.04.2021
0000300307/2021 hygienické potreby BB 276,36 € BELT SLOVAKIA s.r.o. 28.04.2021
0000300308/2021 vodné, stočné - exp. KE 198,11 € Východoslovenská vodárenská spoločn , a.s. 28.04.2021
0000300309/2021 zrušenie prechod. dverí 305,00 € Ján Lovász 28.04.2021
0000300310/2021 prevádz..nákl. 3/2021 ZA 951,14 € Ministerstvo vnútra Slovenskej repu 28.04.2021
0000300313/2021 služby KTV od 11.4.-10.5. 61,80 € Správa služieb diplomatického zboru a.s 29.04.2021
0000300311/2021 elektrická kosačka BOSCH 97,64 € Alza.sk s.r.o. 30.04.2021
0000300325/2021 čist. prostr. do kávovaru 39,30 € Ing. Alexander Lilge Cafes Costa Dorada s.r.o. 30.04.2021
0000300312/2021 spravodajský servis 04/21 720,00 € SITA Slovenská tlačová agentúra a.s 03.05.2021
0000300314/2021 servis SLMV BL-317 XG 32,22 € Hilka s.r.o. 03.05.2021
0000300315/2021 tonery - 4 ks 280,80 € MICROCOMP - Computersystém s.r.o. 03.05.2021
0000300316/2021 tonery - 4 ks 321,36 € MICROCOMP - Computersystém s.r.o. 03.05.2021
0000300317/2021 elektron.strav.lístky NR 1 407,07 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 03.05.2021
0000300318/2021 elektron.strav.lístky ZA 1 326,92 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 03.05.2021