Archív faktúr

Identifikačné číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum doručenia faktúry
0000330076/2021 HN Klub - polročný 1,20 € MAFRA Slovakia, a.s. 06.07.2021
0000300526/2021 pranie kobercov 100,92 € SUPERLUXE, s.r.o 07.07.2021
0000300527/2021 elektroinštalačný materiál 151,32 € Gálik a Veselý s.r.o. 07.07.2021
0000300528/2021 mes.paušál monit.SMV 6/21 268,80 € Commander Services s. r. o. 07.07.2021
0000300529/2021 vyúčtovanie EE 6/2021 BB 63,02 € MAGNA ENERGIA a.s. 07.07.2021
0000300530/2021 vyúčtovanie EE 6/2021 KE 64,48 € MAGNA ENERGIA a.s. 07.07.2021
0000300531/2021 PHM a umývanie SMV 6/2021 2 442,39 € SLOVNAFT, a.s. 07.07.2021
0000300532/2021 vyúčtovanie EE 6/2021 BA 1 136,18 € MAGNA ENERGIA a.s. 07.07.2021
0000300534/2021 servisná podpora KIS 6/21 34 464,30 € Asseco Central Europe, a.s. 07.07.2021
0000300535/2021 servis. podpora RKIS 6/21 29 425,68 € Asseco Central Europe, a.s. 07.07.2021
0000320025/2021 havarijné poistenie 321,90 € Generali Poisťovňa, a.s. 07.07.2021
0000300533/2021 hygienické potreby TN 50,90 € PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier 08.07.2021
0000300536/2021 tonery - 3 ks 266,40 € MICROCOMP - Computerséystm s.r.o. 08.07.2021
0000300538/2021 upratovacie služby 6/2021 1 757,86 € KLINTON, s.r.o. 08.07.2021
0000300539/2021 vodné, stočné BA 234,19 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 09.07.2021
0000300540/2021 čistiace prostriedky ZA 118,21 € PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier 09.07.2021
0000300542/2021 telekomun. služby 6/21 1 185,04 € Slovak Telekom, a.s. 09.07.2021
0000300541/2021 dodávka a montáž žalúzií 744,35 € EURO žalúzie - Jozef Nyigri 12.07.2021
0000300544/2021 kancel. potr. a papier ZA 201,55 € Tibor Varga TSV Papier 12.07.2021
0000300545/2021 kancel. potr. a papier BB 156,24 € Tibor Varga TSV Papier 12.07.2021