Archív faktúr

Identifikačné číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum doručenia faktúry
n22 spravodajský servis TASR za mesiac DECEMBER 2015 976,80 € TASR-Slovakia, Bratislava 31.12.2015
n23 poplatok za komunálny odpad za 12/2015 298,62 € Hlavne mesto SR BA 31.12.2015
IF001 vzdelávacia aktivita 44,90 € Agentúra TEMPO-Ing.Tomáš Polák 14.01.2016
IF002 INTOSAI-členský prísp. 2016 2 565,00 € INTOSAI General Secretariat 13.01.2016
IF003 nákup diaľničných známok 2 050,00 € SkyToll,a.s.Westend Square 20.01.2016
d0001 miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na obdobie 1.11.15 - 31.12.15 43,16 € Mesto Bojnice 01.02.2016
d0002 poplatok za komunálny odpad za 1/2016 265,44 € Hlavne mesto SR BA 08.02.2016
f0007 CD-R MAXELL 700MB CD-R MAXELL 700MB CD-R MAXELL 700MB CD-R MAXELL 700MB 60,00 € EURO MEDIA Košice 11.01.2016
f0008 náplň do lekárničiek 413,90 € Pyxis 12.01.2016
f0015 elektr. energia za 12/2015 - ŠS Bojnice 630,60 € SSE a.s. Zilina 18.01.2016
f0016 vzdelávacie služby poskytované ako členom na rok 2016 v ZO-RVC Nitra 130,00 € ZO-RVC Nitra 18.01.2016
f0017 prenájom rohožiek a čistenie za 01/2016 58,92 € CWS - boco Slovensko 19.01.2016
f0018 žehlenie a pranie 27,15 € Griga 19.01.2016
f0019 náklady spojené s nájmom NP za 1/2016 SSC/exp.BA 825,56 € SSC, Bratislava 20.01.2016
f0020 kancelárske potreby 38,53 € PAPERA 20.01.2016
f0021 kancelárske potreby 330,44 € PAPERA 20.01.2016
f0022 zhodnotenie odpadu, objemný odpad 150,00 € Marius Pedersen 21.01.2016
f0023 servis SLMV - exp. PO 279,34 € AOMV SR-a.s. prevádzka Prešov 21.01.2016
f0024 refundácia skutočných nákladov - výmena čerpadla za 12/15; exp. TT 127,02 € SR-Ministerstvo vnútra SR 21.01.2016
f0025 vysávač 124,80 € VILLA MARKET 21.01.2016