Faktúry archív - NKU
Archív faktúr
Identifikačné číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH | Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa | Dátum doručenia faktúry | ||
---|---|---|---|---|---|---|
f0117 | poštové tašky | 13,82 € | PAPERA | 12.02.2016 | ||
f0118 | kancelárske potreby | 76,77 € | PAPERA | 12.02.2016 | ||
f0119 | likvidácia elektroodpadu a ostat. odpadu, ŠS Bojnice, exp.PO, exp.KE, exp. BB, exp.ZA | 300,00 € | ARGUSS | 12.02.2016 | ||
f0120 | prenájom pozemkov na parkovanie od 10-12/2016 | 35,86 € | Lesy Slovenskej republiky | 12.02.2016 | ||
f0121 | platby kartami Diners Club za 1/2016 | 110,40 € | Diners Club Slovakia, s.r.o | 12.02.2016 | ||
f0122 | spravodajský servis za 1/2016 | 720,00 € | SITA Slovenská tlačová agentúra | 12.02.2016 | ||
f0123 | údržba kávovaru Philips Saeco | 47,00 € | COFFEE CLINIC | 12.02.2016 | ||
f0124 | spravodajský servis TASR za JANUÁR 2016 | 976,80 € | TASR-Slovakia, Bratislava | 12.02.2016 | ||
f0125 | servis SLMV BL 956 CO | 1 077,52 € | Autoservis HILKA | 12.02.2016 | ||
f0126 | vyúčtovanie záloh.platieb za 7-12/2015; SSC/exp.BA | 859,49 € | SSC, Bratislava | 15.02.2016 | ||
f0127 | kvetinová výzdoba | 40,00 € | Ján Pálfy-kvetinárstvo BA | 15.02.2016 | ||
f0128 | kvetinová výzdoba vo vstupnej hale | 60,00 € | Ján Pálfy-kvetinárstvo BA | 15.02.2016 | ||
f0129 | kopírovací papier | 516,00 € | Konica Minolta Slovakia | 15.02.2016 | ||
f0130 | servis SLMV Audi A6 BA-965OD | 100,00 € | Autoservis HILKA | 15.02.2016 | ||
f0131 | servis SLMV BA-142US | 290,41 € | Autoservis HILKA | 15.02.2016 | ||
f0132 | servis SLMV BL-351CP | 824,57 € | Autoservis HILKA | 15.02.2016 | ||
f0133 | podpora pre SW KIS za 1/2016 | 34 464,30 € | Asseco Central Europe, a.s. | 16.02.2016 | ||
f0134 | podpora pre SW RKIS za 1/2016 | 29 425,68 € | Asseco Central Europe, a.s. | 16.02.2016 | ||
f0135 | tonery | 75,60 € | ŠTOR CAD Computers | 16.02.2016 | ||
f0136 | tonery | 518,40 € | ŠTOR CAD Computers | 16.02.2016 |