Faktúry archív - NKU
Archív faktúr
| Identifikačné číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH | Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa | Dátum doručenia faktúry | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| f0157 | stravné lístky | 16 000,00 € | Edenred Slovakia, s.r.o | 24.02.2016 | ||
| f0158 | čistenie sprchovej kanalizácie | 110,00 € | DANIELA GSCHWENG KRTKOVANIE BA | 24.02.2016 | ||
| f0159 | stavebný materiál | 110,90 € | STAVIVO IBV | 24.02.2016 | ||
| f0160 | kancelárske potreby | 524,67 € | PAPERA | 25.02.2016 | ||
| f0161 | kancelárske potreby | 304,88 € | PAPERA | 25.02.2016 | ||
| f0162 | kancelárske potreby | 552,64 € | PAPERA | 25.02.2016 | ||
| f0163 | toner | 84,00 € | ŠTOR CAD Computers | 25.02.2016 | ||
| f0164 | letenka | 646,00 € | FLY TRAVEL | 26.02.2016 | ||
| f0165 | myši | 237,60 € | COMPUTER ABC | 29.02.2016 | ||
| f0166 | CD-R 700 MB52x cake 100 | 24,59 € | OFFICE STAR | 29.02.2016 | ||
| f0167 | strážna služba za február 2016 | 6 220,80 € | Aboma, s.r.o., Miloslavov | 01.03.2016 | ||
| f0168 | prenájom rohožiek a čistenie za 02/2016 | 58,92 € | CWS - boco Slovensko | 01.03.2016 | ||
| f0169 | oprava tlačiarne | 129,00 € | TOP SERVIS IT | 29.02.2016 | ||
| f0170 | vizitky | 4,80 € | FIBI s.r.o., | 29.02.2016 | ||
| f0171 | pečiatky | 178,80 € | FIBI s.r.o., | 01.03.2016 | ||
| f0172 | hygienické a čistiace potreby | 129,60 € | 3D-Group | 01.03.2016 | ||
| f0175 | servis tlačiarne | 124,00 € | Grex SK | 01.03.2016 | ||
| f0176 | tonery | 140,40 € | ŠTOR CAD Computers | 01.03.2016 | ||
| f0177 | vodné, stočné od 24.11. - 22.2.2016 - exp.BB vodné, stočné od 24.11. - 22.2.2016 - exp.BB | 211,81 € | VEOLIA SSVS a.s.B.Bystrica | 02.03.2016 | ||
| f0178 | materiál na maľovanie | 46,92 € | PPG Deco Slovakia | 02.03.2016 | ||