Faktúry archív - NKU
Archív faktúr
Identifikačné číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH | Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa | Dátum doručenia faktúry | ||
---|---|---|---|---|---|---|
f0201 | balená voda balená voda balená voda | 134,40 € | MINERÁLNE VODY | 07.03.2016 | ||
f0204 | hygienické potreby | 325,00 € | PAK-INVEST | 08.03.2016 | ||
f0205 | vizitky | 14,40 € | FIBI s.r.o., | 09.03.2016 | ||
f0206 | tonery | 1 296,00 € | ŠTOR CAD Computers | 09.03.2016 | ||
f0211 | služby - čistiareň, ŠS Bojnice | 43,16 € | Čistiareň - ĽUBICA | 11.03.2016 | ||
f0212 | kancelársky materiál | 83,37 € | PAPERA | 11.03.2016 | ||
f0213 | platby kartami Diners Club za 2/2016 | 38,00 € | Diners Club Slovakia, s.r.o | 11.03.2016 | ||
f0218 | servis SLMV BL 369 CP | 165,00 € | Autoservis Stanislav Hilka | 14.03.2016 | ||
f0219 | aktualizácia ASPI 1Q 2016 | 186,00 € | Wolters Kluwer | 14.03.2016 | ||
f0220 | servis BA 495PK, BA 496PK | 206,12 € | H&M autoopravy-predaj s.r.o | 14.03.2016 | ||
f0221 | vodné a stočné 28.1.16 - 23.2.16 vodné a stočné 28.1.16 - 23.2.16 | 147,12 € | BVS a.s. Bratislava | 14.03.2016 | ||
f0222 | hygienické potreby | 113,06 € | Ing. Petra Spišáková - Majster Papier | 14.03.2016 | ||
f0223 | zmena telef. linky z analóg. na digit., NKÚ ZA | 63,30 € | Mikrohuko, s.r.o., BB | 14.03.2016 | ||
f0225 | náklady spojené s nájmom NP za 3/2016 SSC/exp.BA | 825,56 € | SSC, Bratislava | 14.03.2016 | ||
f0227 | podpora pre SW RKIS za 2/2016 | 29 425,68 € | Asseco Central Europe, a.s. | 15.03.2016 | ||
f0228 | podpora pre SW KIS za 2/2016 | 34 464,30 € | Asseco Central Europe, a.s. | 15.03.2016 | ||
f0229 | Účtovné súvzťažnosti v samospráve | 29,00 € | Regionálne vzdelávacie centrum pri ZMO | 15.03.2016 | ||
f0230 | pranie a žehlenie bielizne, exp. KE | 52,49 € | Janka Kuchtová - FLÓRKA | 15.03.2016 | ||
f0231 | toner a válec | 148,80 € | ŠTOR CAD Computers | 16.03.2016 | ||
f0232 | valec | 90,00 € | ŠTOR CAD Computers | 16.03.2016 |