Archív faktúr

Identifikačné číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum doručenia faktúry
f0460 spoluúčasť - doplatok za servis SLMV 165,00 € Autoservis Stanislav Hilka 19.05.2016
f0461 mobilný telefón 329,00 € NAY a.s. 20.05.2016
f0462 hygienické potreby - exp. ZA 348,00 € JUMICOL 20.05.2016
f0463 zálohové platby ( elektrina, plyn ) za 05/2016 - exp. ZA 64,00 € SR-Ministerstvo vnútra SR 20.05.2016
f0464 servis SLMV 32,76 € AOMV SR-a.s. prevádzka Košice 20.05.2016
f0465 podpora pre SW KIS za 4/2016 34 464,30 € Asseco Central Europe, a.s. 20.05.2016
f0466 podpora pre SW RKIS za 4/2016 29 425,68 € Asseco Central Europe, a.s. 20.05.2016
f0467 zálohové platby ( elektrina, plyn ) za 05/2016 - exp. ZA 245,63 € SR-Ministerstvo vnútra SR 23.05.2016
f0468 letenka Viedeň-Amsterdam-Viedeň 206,83 € FLY TRAVEL 23.05.2016
f0469 oprava systému merania a regulácie prevádzky vykurovania 120,00 € GASENERG 23.05.2016
f0470 vyúčtovacia faktúra za obdobie 01-03/2016 - v zmysle Zmluvy o výpožičke NP v budove OÚ TT 648,72 € SR-Ministerstvo vnútra SR 24.05.2016
f0471 letenky Vienna-Minsk-Vienna 1 545,00 € Faveo 24.05.2016
f0473 právne poradenstvo 6 150,00 € TaylorWessing e/n/w/c advokáti 25.05.2016
f0474 stravné lístky stravné lístky stravné lístky stravné lístky 12 800,00 € Edenred Slovakia, s.r.o 26.05.2016
f0475 čistič skiel na SLMV 30,00 € Autoservis Stanislav Hilka 27.05.2016
f0476 valec 540,00 € GRAITEC 27.05.2016
f0477 služby KTV od 11.5.2016 - 10.6.2016 - Kohútová 6 57,80 € SSDZ Bratislava 27.05.2016
f0478 servis multif. zariadenia 158,02 € Grex SK 27.05.2016
f0479 Flashdisk 16GB; Flashdisk 64GB 199,79 € JURIGA 27.05.2016
f0480 policové regály VARIMO + montáž policové regály VARIMO + montáž 1 409,59 € Jan Mihuc 27.05.2016