Archív faktúr

Identifikačné číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum doručenia faktúry
f0481 kancelárske potreby 8,49 € PAPERA 30.05.2016
f0482 kancelárske potreby 35,32 € PAPERA 30.05.2016
f0483 oprava kotla Buderus 79,68 € Trend servis, s.r.o 30.05.2016
f0484 rýchlovarná konvica 44,45 € MIHI.sk 30.05.2016
f0485 servis SLMV - exp. BB 427,99 € H&M autoopravy-predaj s.r.o 30.05.2016
f0486 servisná činnosť 145,20 € HOKOBELL 31.05.2016
f0487 servisná činnosť na výzvu zariadení EZS 86,64 € MP Elektronik, s.r.o., BA 31.05.2016
f0488 strážna služba za mesiac máj 2016 6 594,05 € Aboma, s.r.o., Miloslavov 01.06.2016
f0489 kopírovací papier 64,50 € Konica Minolta Slovakia 01.06.2016
f0490 vrecia - ŠS Bojnice 48,96 € MAJSTER PAPIER 01.06.2016
f0491 servis SLMV BA-032 PK 404,56 € Autoservis Stanislav Hilka 01.06.2016
f0492 bočný panel k policovým regálom 41,40 € Jan Mihuc 02.06.2016
f0493 vodné, stočné od 23.2.- 25.5.2016 - exp. BB vodné, stočné od 23.2.- 25.5.2016 - exp. BB 230,06 € VEOLIA SSVS a.s.B.Bystrica 02.06.2016
f0494 základný servis výťahov od 1.3.2016 do 31.5.2016 160,70 € Kone, s.r.o., Bratislava 02.06.2016
f0495 Tematický monitoring médií za mesiac máj 2016 318,66 € Storin, s.r.o., Bratislava 02.06.2016
f0496 plyn za obdobie 6/2016 plyn za obdobie 6/2016 plyn za obdobie 6/2016 2 292,00 € SPP, a.s., Bratislava 02.06.2016
f0497 hasiaci prístroj práškový 30,00 € PYROTEX 02.06.2016
f0498 spravodajský servis za 5/2016 720,00 € SITA Slovenská tlačová agentúra 03.06.2016
f0499 internet 5/2016 1 620,00 € BENESTRA 03.06.2016
f0500 servis SLMV - exp. PO 75,01 € AOMV SR-a.s. prevádzka Prešov 03.06.2016