Archív faktúr

Identifikačné číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum doručenia faktúry
IF022 vzdelávacia aktivita 360,00 € Agentúra Apollo spol. s r.o. 20.06.2016
d0017 poplatok za komunálny odpad za 7/2016 265,44 € Hlavne mesto SR BA 10.08.2016
f0604 hygienické potreby 1 506,00 € Scandi 07.07.2016
f0605 pranie bielizne - ŠS Bojnice 54,08 € Čistiareň - ĽUBICA 08.07.2016
f0606 PHM a umývanie SLMV PHM a umývanie SLMV 3 295,53 € Slovnaft, a.s., BA 08.07.2016
f0607 kancelárske potreby 156,89 € PAPERA 08.07.2016
f0609 platby firemnými kartami Diners Club 6/2016 841,52 € Diners Club Slovakia, s.r.o 11.07.2016
f0611 interiérové vybav. (zrkadlá) 167,50 € SKLOFIX 11.07.2016
f0612 materiál na maľov. interiéru 139,54 € René Turčan - HELA NOVÁ 12.07.2016
f0613 škárovacia malta, obkladačky 21,32 € STAVIVO IBV 12.07.2016
f0622 spravodajský servis TASR za mesiac JÚN 2016 976,80 € TASR-Slovakia, Bratislava 13.07.2016
f0624 pravidelná ročná servisná prehliadka EZS a EPS - BA 929,98 € MP Elektronik, s.r.o., BA 13.07.2016
f0625 servis SLMV BA- 401VV - exp. NR 94,87 € Autolux Nitra s.r.o, Nitra 14.07.2016
f0628 servis SLMV BA 576LX 96,65 € Autolux Nitra s.r.o, Nitra 14.07.2016
f0629 letenka Viedeň-Skopje-Viedeň 1 152,90 € FLY TRAVEL 14.07.2016
f0631 kancelárske potreby 81,84 € PAPERA 14.07.2016
f0632 stavebný materiál 88,46 € GIPSOL 14.07.2016
f0633 farba na vymaľov. interiéru - exp. BB 19,02 € René Turčan - HELA NOVÁ 14.07.2016
f0634 vyúčtovanie prev. nákl. od 1.1. - 31.3.2015 - exp. PO 99,48 € SR-Ministerstvo vnútra SR 14.07.2016
f0635 podpora pre SW KIS za 6/2016 34 464,30 € Asseco Central Europe, a.s. 14.07.2016