Archív faktúr

Identifikačné číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum doručenia faktúry
f0701 letenky 564,62 € FLY TRAVEL 12.08.2016
f0711 prečistenie odtoku 80,00 € DANIELA GSCHWENG KRTKOVANIE BA 15.08.2016
f0714 svietidlá - elektroinštal. materiál 53,20 € Gálik a Veselý 15.08.2016
f0715 spravodajský servis TASR za mesiac JÚL 2016 976,80 € TASR-Slovakia, Bratislava 15.08.2016
f0718 práce na slaboprúd. rozvode, programovanie ústredne a servis telefónu 84,00 € Mikrohuko, s.r.o., BB 16.08.2016
f0719 prenájom rohožiek a čistenie za 08/2016 58,92 € CWS - boco Slovensko 16.08.2016
f0720 čistiace prostr. do SLMV - servis 212,90 € Autoservis Stanislav Hilka 17.08.2016
f0721 kancelárske potreby 44,65 € PAPERA 19.08.2016
f0722 madlá na kancelársky nábytok 32,00 € KNK PLUS 19.08.2016
f0723 letenky 1 708,00 € FLY TRAVEL 22.08.2016
f0724 nájomné PG za 08/2016 96,00 € D O A S 22.08.2016
f0725 hygienické potreby - exp. BB 363,00 € JUMICOL 22.08.2016
f0726 vodné, stočné od 26.5. - 17.8.2016; exp. BB vodné, stočné od 26.5. - 17.8.2016; exp. BB 223,52 € VEOLIA SSVS a.s.B.Bystrica 23.08.2016
f0727 vodiace čeľuste - servis výťahov 1 050,78 € Kone, s.r.o., Bratislava 23.08.2016
f0728 servis SLMV BA 112 EI 42,00 € STANICA TECHNICKEJ KONTROLY KOŠICE I 25.08.2016
f0729 zálohové platby elektr. en. a plyn za 8/2016 - exp. ZA 64,00 € SR-Ministerstvo vnútra SR 25.08.2016
f0730 zálohové platby elektr. en. a plyn za 8/2016 - exp. ZA 245,63 € SR-Ministerstvo vnútra SR 25.08.2016
f0731 hygienické potreby 100,00 € Drogéria u Kovára 25.08.2016
f0732 toner 48,00 € ŠTOR CAD - GRAITEC 25.08.2016
f0733 servis SLMV BA 144 US 173,90 € H&M autoopravy-predaj s.r.o 25.08.2016