Archív faktúr

Identifikačné číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum doručenia faktúry
f0791 dodávka a montáž vzduchotechniky 596,23 € GreMi KLIMA 19.09.2016
f0792 demontáž a montáž klimat. jednotiek - časť spätná montáž 175,20 € VK-KLIMASERVIS 19.09.2016
f0793 ovládač na rampu a naprogramovanie 76,20 € TRITON Závodná 19.09.2016
f0794 nábytkové zámky 35,76 € TOPOS 19.09.2016
f0795 podpora pre SW KIS za 8/2016 34 464,30 € Asseco Central Europe, a.s. 20.09.2016
f0796 podpora pre SW RKIS za 8/2016 29 425,68 € Asseco Central Europe, a.s. 20.09.2016
f0797 prenájom rohožiek a čistenie za 09/2016 58,92 € CWS - boco Slovensko 20.09.2016
f0798 zálohové platby elektr. en. a plyn za 9/2016 - exp. ZA 245,63 € SR-Ministerstvo vnútra SR 20.09.2016
f0799 zálohové platby elektr. en. a plyn za 9/2016 - exp. ZA 64,00 € SR-Ministerstvo vnútra SR 20.09.2016
f0800 nájomné PG za 09/2016 96,00 € D O A S 21.09.2016
f0801 hlavičkový papier, obálky 552,00 € FIBI s.r.o., 21.09.2016
f0802 komplimentky 66,96 € FIBI s.r.o., 21.09.2016
f0803 kopírovací papier 516,00 € Konica Minolta Slovakia 21.09.2016
f0804 servis SLMV BA-142 US 19,92 € Autoservis Stanislav Hilka 22.09.2016
f0805 digitálne systémové telefóny 378,00 € HOKOBELL 22.09.2016
f0806 hlavičkový papier 107,35 € FIBI s.r.o., 22.09.2016
f0807 bezpečnostné vložky 76,10 € BRAKL & SYN, Ing. Emil Brakl 23.09.2016
f0808 toner 128,40 € ŠTOR CAD - GRAITEC 23.09.2016
f0809 poskytnuté služby v ÚZ Častá - Papiernička v dňoch 19.9. - 20.9.2016 poskytnuté služby v ÚZ Častá - Papiernička v dňoch 19.9. - 20.9.2016 poskytnuté služby v ÚZ Častá - Papiernička v dňoch 19.9. - 20.9.2016 1 675,73 € Kancelaria NRSR UZ Casta Papie 23.09.2016
f0810 tonery 424,80 € ŠTOR CAD - GRAITEC 26.09.2016