Faktúry archív - NKU
Archív faktúr
| Identifikačné číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH | Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa | Dátum doručenia faktúry | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| f0832 | tematický monitoring médií za 8/2016 | 318,66 € | Storin, s.r.o., Bratislava | 04.10.2016 | ||
| f0833 | dodávka a montáž vertikálnych žalúzií - exp. BB | 320,17 € | MIBA SK | 04.10.2016 | ||
| f0834 | káva San Marino | 98,40 € | FORTUNA -Ing.Kazmerova - BEIER | 05.10.2016 | ||
| f0835 | servis multif. zariadenia HP CLJ CM2320fxi | 88,01 € | Grex SK | 05.10.2016 | ||
| f0836 | výkon strážnej služby za 9/2016 | 5 019,34 € | S.W.A.T. Security s.r.o. | 05.10.2016 | ||
| f0837 | stravovacie služby | 204,70 € | MAC GASTRO spol.s.r.o., BA | 05.10.2016 | ||
| f0838 | sanitárne zariadenie | 1 100,00 € | Dušan Čambal-PRESTIGE | 05.10.2016 | ||
| f0839 | internet 9/2016 | 1 138,80 € | BENESTRA | 06.10.2016 | ||
| f0840 | MT - ORANGE 10/2016 | 1 196,16 € | Orange | 06.10.2016 | ||
| f0841 | pamäťový kľúč s logom - kontaktný výbor | 970,20 € | FIBI s.r.o., | 07.10.2016 | ||
| f0842 | vlajkový stojan | 298,80 € | FIBI s.r.o., | 07.10.2016 | ||
| f0843 | dekalcifikácia kávovaru | 33,00 € | GASTROSET SK | 07.10.2016 | ||
| f0844 | elktr.energia 9/2016 | 189,02 € | ZSE, a.s., Bratislava | 07.10.2016 | ||
| f0845 | pevná linka za 9/2016 | 1 169,68 € | T...Com, a.s., Bratislava | 07.10.2016 | ||
| f0846 | pevná linka za 9/2016 - ŠS Bojnice | 30,37 € | T...Com, a.s., Bratislava | 07.10.2016 | ||
| f0847 | ORANGE - modemy za10/2016 | 2 700,00 € | Orange | 07.10.2016 | ||
| f0850 | kopírovací papier | 25,80 € | Konica Minolta Slovakia | 07.10.2016 | ||
| f0851 | upratovacie služby za september 2016 | 768,55 € | B.T.SERVIS SK | 07.10.2016 | ||
| f0852 | hygienické potreby | 70,50 € | Rempo s.r.o., Bratislava | 07.10.2016 | ||
| f0853 | spravodajský servis za 9/2016 | 720,00 € | SITA Slovenská tlačová agentúra | 10.10.2016 | ||