| f0907 |
rýchlovarné kanvice (5 ks) |
130,00 € |
Ivan Hoferica - Limar |
19.10.2016 |
| f0908 |
poskytnuté služ. hotel. zariadenia v dňoch 11.-12.10.2016 poskytnuté služ. hotel. zariadenia v dňoch 11.-12.10.2016 |
867,00 € |
Grand Hotel Pressburg |
19.10.2016 |
| f0909 |
tonery |
942,00 € |
ŠTOR CAD - GRAITEC |
19.10.2016 |
| f0910 |
OKI valce do multifunk. zariadenia |
400,80 € |
ŠTOR CAD - GRAITEC |
19.10.2016 |
| f0911 |
tonery |
1 039,20 € |
ŠTOR CAD - GRAITEC |
19.10.2016 |
| f0912 |
tonery |
228,00 € |
ŠTOR CAD - GRAITEC |
19.10.2016 |
| f0913 |
Zástavy SR, EÚ a NKÚ |
74,88 € |
2U s.r.o., Bratislava |
20.10.2016 |
| f0914 |
čistiace a hygienické potreby |
1 146,94 € |
BELT SLOVAKIA |
20.10.2016 |
| f0915 |
Stroj viazací GBC |
106,80 € |
OFFICE DEPOT |
20.10.2016 |
| f0917 |
refakturácia el. energ. od 1.7.- 30.9.2016 - exp. PO |
300,16 € |
Lesy Slovenskej republiky |
21.10.2016 |
| f0918 |
pranie a žehlenie - exp. BB |
12,85 € |
Mýval |
21.10.2016 |
| f0919 |
čistiace prostriedky |
840,00 € |
MAJSTER PAPIER |
24.10.2016 |
| f0920 |
tonery |
186,00 € |
ŠTOR CAD - GRAITEC |
24.10.2016 |
| f0921 |
servis SLMV BA-864 PM |
754,00 € |
Autoservis Stanislav Hilka |
24.10.2016 |
| f0922 |
vyúčtovanie nákladov za služby spoj. s výpož. NP za III.Q.2016 - exp. NR |
2 777,11 € |
INŠPEKTORÁT PRÁCE, NITRA |
24.10.2016 |
| f0923 |
Prenájom NP a služby - exp.PO za 4.Q./2016 Prenájom NP a služby - exp.PO za 4.Q./2016 |
3 210,00 € |
Lesy Slovenskej republiky |
24.10.2016 |
| f0924 |
televízor SAMSUNG televízor SAMSUNG |
251,45 € |
Interner Mall Slovakia |
24.10.2016 |
| f0925 |
telefóny a záložné batérie telefóny a záložné batérie |
271,50 € |
Mikrohuko, s.r.o., BB |
24.10.2016 |
| f0926 |
hudobné vystúpenie skupiny s ozvučením - Kontaktný výbor |
1 800,00 € |
Reiners & Pelikan |
24.10.2016 |
| f0927 |
záručná a pozáručná údržba klimatizačných zariadení a vzduchotechniky a chladenia |
450,00 € |
VK-KLIMASERVIS |
26.10.2016 |
