Archív faktúr

Identifikačné číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum doručenia faktúry
f0562 ubytovanie 480,00 € BRUDER 20.07.2015
f0563 pracovné stretnutie projektového tímu pracovné stretnutie projektového tímu 408,52 € BRUDER 20.07.2015
f0564 vodné, stočné od 2.4.2015 - 16.7.2015 vodné, stočné od 2.4.2015 - 16.7.2015 176,56 € VVS a.s. Kosice 20.07.2015
f0565 preventívny servis EZS - exp. KE 147,38 € TKC alarm, s.r.o 20.07.2015
f0566 kvetinová výzdoba 125,00 € Ján Pálfy-kvetinárstvo BA 22.07.2015
f0567 kancelárske potreby 242,26 € PAPERA 22.07.2015
f0568 servisné práce klimatiz. zariadenia exp. KE 45,00 € CWA 22.07.2015
f0569 PHM 1 581,17 € Slovnaft, a.s., BA 23.07.2015
f0570 rezanie z fólií 92,40 € IS 24.07.2015
f0571 študijné materiály ku skúške ACCA F4 144,00 € PricewaterhouseCoopers Slovensko 23.07.2015
f0572 poplatky za skúšky 956,40 € PricewaterhouseCoopers Slovensko 23.07.2015
f0573 sl. spojené s výpož. NP - exp. NR za II.Q.2015 2 671,97 € INŠPEKTORÁT PRÁCE, NITRA 27.07.2015
f0574 servis SLMV - exp.BB 321,10 € H&M autoopravy-predaj s.r.o 27.07.2015
f0575 hygienické potreby 142,56 € ROIN 27.07.2015
f0576 Konica Minolta valec 540,00 € ŠTOR CAD Computers 27.07.2015
f0577 vodné, stočné - ŠS Bojnice vodné,stočné - ŠS Bojnice 16,33 € VEOLIA SSVS a.s.B.Bystrica 27.07.2015
f0578 prenájom NP a služby - exp.PO za III.Q.2015 prenájom NP a služby - exp.PO za III.Q.2015 3 210,00 € Lesy Slovenskej republiky 27.07.2015
f0579 vizitky vizitky vizitky 103,02 € ForPress NITRIANSKE TLAČIARNE 29.07.2015
f0580 revízia a servis hasiacich prístrojov a hydrantov 325,92 € Vladimír Fréz - SpeedCar 30.07.2015
f0581 vypracovanie odborného posudku 67 200,00 € Ústav súdneho inžinierstva 30.07.2015
f0582 servis SLMV - exp. NR 25,00 € ROBSON, s.r.o, Nitra 31.07.2015
f0583 servis SLMV - exp. NR 34,00 € ROBSON, s.r.o, Nitra 31.07.2015
f0584 dodávka a montáž vertikálnych a horizontálnych žalúzií 349,99 € Milan Magula - Mima 31.07.2015
f0585 hlavičkový papier 480,00 € FIBI s.r.o., 31.07.2015
f0586 servis SLMV 303,26 € AOMV SR-a.s. prevádzka Prešov 31.07.2015
f0587 strážna služba za mesiac júl 2015 6 718,46 € Aboma, s.r.o., Miloslavov 03.08.2015
f0588 zálohové platby - výpožička NP exp. ZA za 6/2015 64,00 € SR-Ministerstvo vnútra SR 03.08.2015
f0589 zálohové platby - výpožička NP exp. ZA za 6/2015 245,63 € SR-Ministerstvo vnútra SR 03.08.2015
f0590 tonery 2 132,40 € ŠTOR CAD Computers 03.08.2015
f0591 nádoba na toner 54,00 € ŠTOR CAD Computers 03.08.2015
f0592 tonery 1 212,00 € ŠTOR CAD Computers 03.08.2015
f0593 tonery 370,80 € ŠTOR CAD Computers 03.08.2015
f0594 tematický monitoring médií za mesiac 7/2015 318,66 € Storin, s.r.o., Bratislava 03.08.2015
f0595 plyn plyn plyn 2 143,00 € SPP, a.s., Bratislava 03.08.2015
f0596 sl.spoj. s užív. NP NBS/exp.KE za 7/2015 22,00 € Narodna banka Slovenska 03.08.2015
f0597 sl. spoj. s užív. NP NBS/exp. BB za 7/2015 21,74 € Narodna banka Slovenska 03.08.2015
f0598 vyúčtovanie nákladov na spotrebu elekt. ener. - exp. PO za 1.4.- 30.6.2015 278,63 € Lesy Slovenskej republiky 03.08.2015
f0599 mikrofóny k prezentácii na 7. poschodí 213,60 € MediaTech Central Europe 04.08.2015
f0600 vyúčtovanie skutočných nákladov za 1. polrok 2015 - exp. BA 1 072,93 € SSC, Bratislava 04.08.2015
f0601 internet 7/2015 1 620,00 € BENESTRA 05.08.2015