Faktúry archív - NKU
Archív faktúr
| Identifikačné číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH | Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa | Dátum doručenia faktúry | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000320017/2022 | celoroč.cest.poist 22-23 | 19,96 € | Union poisťovňa, a. s. | 08.07.2022 | ||
| 0000300560/2022 | poštové služby 06/2022 ZA | 9,60 € | Slovenská pošta, a.s. | 12.07.2022 | ||
| 0000300561/2022 | poštové služby 06/2022 BA | 133,55 € | Slovenská pošta, a.s. | 12.07.2022 | ||
| 0000300562/2022 | poštové služby 06/2022 TN | 8,10 € | Slovenská pošta, a.s. | 12.07.2022 | ||
| 0000300563/2022 | poštové služby 06/2022 PO | 20,80 € | Slovenská pošta, a.s. | 12.07.2022 | ||
| 0000300564/2022 | poštové služby 06/2022 BB | 27,80 € | Slovenská pošta, a.s. | 12.07.2022 | ||
| 0000300565/2022 | poštové služby 06/2022 KE | 11,15 € | Slovenská pošta, a.s. | 12.07.2022 | ||
| 0000300568/2022 | laminátová podlaha TT | 441,11 € | MERKURY SHOP s.r.o. | 13.07.2022 | ||
| 0000300569/2022 | kvetinová dekorácia 06/22 | 160,00 € | Ján Pálfy Kvetinárstvo | 13.07.2022 | ||
| 0000300570/2022 | servis automat. závory | 60,00 € | JOLLY JOKER a.s. | 13.07.2022 | ||
| 0000300571/2022 | vyúčt.prev.nákl.2.Q.22 NR | 4 309,87 € | Inšpektorát práce Nitra | 14.07.2022 | ||
| 0000300572/2022 | kancelárske kreslo - 1 ks | 682,80 € | Lamitec, spol. s r.o. | 15.07.2022 | ||
| 0000300574/2022 | balená voda a poháre | 52,80 € | MINERÁLNE VODY a.s. | 15.07.2022 | ||
| 0000300575/2022 | hygienické potreby | 297,10 € | Europapier Slovensko, s. r. o. | 15.07.2022 | ||
| 0000300576/2022 | preventívny servis EZS KE | 153,60 € | TKC alarm, s.r.o. | 15.07.2022 | ||
| 0000300573/2022 | aplikácia nápisov | 250,00 € | areaprint Slovak Republic, s.r.o. | 18.07.2022 | ||
| 0000300577/2022 | odstr.poruchy EZS Bojnice | 72,60 € | A.M.I.S. s.r.o. | 18.07.2022 | ||
| 0000300578/2022 | servis tlf ústredne | 216,00 € | MIKROHUKO, spol. s r.o. | 18.07.2022 | ||
| 0000300583/2022 | nájomné PG za 07/2022 | 96,00 € | DOAS, a.s. | 18.07.2022 | ||
| 0000300579/2022 | sťahovacie služby | 1 290,00 € | PLUSIM, spol. s r.o. | 19.07.2022 | ||
| 0000300580/2022 | občerstvenie - repre | 511,81 € | KON - RAD spol. s r.o. | 19.07.2022 | ||
| 0000300582/2022 | temat.monit.médií 6/2022 | 318,66 € | Slovakia Online s.r.o. | 19.07.2022 | ||
| 0000300584/2022 | pracovné odevy a materiál | 611,09 € | REMPO, s.r.o. | 19.07.2022 | ||
| 0000300585/2022 | dátový pauš.17.7.-16.8.22 | 695,17 € | Orange Slovensko, a.s. | 20.07.2022 | ||
| 0000300586/2022 | MT-Orange 17.7.-16.8.2022 | 557,20 € | Orange Slovensko, a.s. | 20.07.2022 | ||
| 0000300587/2022 | kancelárske potreby | 39,64 € | Tibor Varga TSV Papier | 20.07.2022 | ||
| 0000300588/2022 | kancelárske potreby | 30,00 € | Tibor Varga TSV Papier | 20.07.2022 | ||
| 0000300589/2022 | maliarske práce | 4 400,00 € | Ján Lovász | 20.07.2022 | ||
| 0000300590/2022 | servis SLMV BT-324 BE | 473,74 € | DANUBIASERVICE, a. s. | 20.07.2022 | ||
| 0000300591/2022 | mobilný telefón+príslušen | 856,25 € | Alza.sk s.r.o. | 21.07.2022 | ||
| 0000300592/2022 | pranie bielizne Bojnice | 261,40 € | RADOVAN ZVALO | 22.07.2022 | ||
| 0000300593/2022 | pren. a čis. rohoží 07/22 | 47,21 € | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 22.07.2022 | ||
| 0000300594/2022 | čistiaci materiál | 67,20 € | REMPO, s.r.o. | 22.07.2022 | ||
| 0000300595/2022 | servis SLMV BL_098OR | 277,00 € | Hilka s.r.o. | 22.07.2022 | ||
| 0000300596/2022 | stolová lampa LED 10ks | 262,50 € | Alza.sk s.r.o. | 22.07.2022 | ||
| 0000300597/2022 | servis SLMV BL_694JF | 250,90 € | Hilka s.r.o. | 25.07.2022 | ||
| 0000300598/2022 | servis zelenej steny 6/22 | 99,00 € | Express Trading s.r.o. | 25.07.2022 | ||
| 0000330113/2022 | úložné boxy na archiváciu | 132,30 € | EMBA Trade, spol. s. r. o. | 25.07.2022 | ||
| 0000300599/2022 | rozšírenie licencie QSign | 23,00 € | Ardaco, a.s. | 25.07.2022 | ||
| 0000300600/2022 | služby KTV 11.07.-10.8.22 | 61,80 € | Správa služieb diplomatického zboru a.s | 25.07.2022 | ||