Faktúry archív - NKU
Archív faktúr
Identifikačné číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH | Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa | Dátum doručenia faktúry | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0000301003/2022 | úrazové pois. prepr. osôb | 1 039,00 € | Colonnade Insurance S.A. | 03.11.2022 | ||
0000301004/2022 | monitoring SMV 10/2022 | 210,60 € | DATACAR, spol. s. r. o. | 03.11.2022 | ||
0000301005/2022 | servis SLMV BL-896 TD | 751,27 € | Hilka s.r.o. | 03.11.2022 | ||
0000301006/2022 | tlačiarenské práce | 95,04 € | Bittner copy s.r.o | 04.11.2022 | ||
0000301007/2022 | Jesenná ITAPA 2022 | 1 128,00 € | Direct Impact, s.r.o. | 04.11.2022 | ||
0000325013/2022 | modern. výpočtovej techn. | 26 742,36 € | MICROCOMP - Computersystém s.r.o. | 04.11.2022 | ||
0000300993/2022 | káva - repre | 158,40 € | Swiss Coffee s. r. o. | 02.11.2022 | ||
0000301002/2022 | oprava plynového zariad. | 90,00 € | TERMOCOM, spol. s r.o. | 03.11.2022 | ||
0000301008/2022 | spravodajský servis 10/22 | 720,00 € | SITA Slovenská tlačová agentúra a.s | 04.11.2022 | ||
0000301009/2022 | kontrola has. prístr. BB | 133,38 € | Miromax s.r.o. | 07.11.2022 | ||
0000301010/2022 | deratizácia KE | 48,00 € | ASANARATES s.r.o. | 07.11.2022 | ||
0000301011/2022 | kancelársky stôl -2 ks KE | 501,60 € | A J Produkty a.s. | 07.11.2022 | ||
0000301012/2022 | servis plynových zar. KE | 706,00 € | HA-GAS, s.r.o. | 07.11.2022 | ||
0000301013/2022 | strážna služba 10/2022 | 7 210,20 € | S.W.A.T Security s.r.o. | 07.11.2022 | ||
0000301014/2022 | pohlc.vlhkosti,náhr.tabl. | 54,15 € | Alza.sk s.r.o. | 07.11.2022 | ||
0000301015/2022 | PHM a umývanie SMV 10/22 | 4 937,74 € | SLOVNAFT, a.s. | 07.11.2022 | ||
0000301016/2022 | telekomun. služby 10/22 | 1 134,10 € | Slovak Telekom, a.s. | 07.11.2022 | ||
0000301017/2022 | skupin. cest. poist.10/22 | 4,80 € | Colonnade Insurance S.A. | 07.11.2022 | ||
0000301018/2022 | balená voda a poháre | 52,80 € | MINERÁLNE VODY a.s. | 07.11.2022 | ||
0000301019/2022 | temat. monit. médií 10/22 | 318,66 € | Slovakia Online s.r.o. | 07.11.2022 | ||
0000301020/2022 | výhliad.jazda-zahr.hostia | 250,00 € | TOUR4U, s.r.o. | 07.11.2022 | ||
0000301021/2022 | vyúčtovanie EE 10/2022 BA | 533,66 € | MAGNA ENERGIA a.s. | 08.11.2022 | ||
0000301022/2022 | vyúčtovanie EE 10/22 Bojn | 165,50 € | MAGNA ENERGIA a.s. | 08.11.2022 | ||
0000301023/2022 | vyúčtovanie EE 10/2022 BB | 94,21 € | MAGNA ENERGIA a.s. | 08.11.2022 | ||
0000301024/2022 | vyúčtovanie EE 10/2022 KE | 87,26 € | MAGNA ENERGIA a.s. | 08.11.2022 | ||
0000301025/2022 | servis SLMV BL-472 JF | 85,28 € | Hilka s.r.o. | 08.11.2022 | ||
0000301026/2022 | servis SLMV BL-701 AN | 131,44 € | Hilka s.r.o. | 08.11.2022 | ||
0000301027/2022 | servis SLMV BL-701 BK | 129,82 € | Hilka s.r.o. | 08.11.2022 | ||
0000301028/2022 | servis SLMV BL-317 XG | 197,68 € | Hilka s.r.o. | 08.11.2022 | ||
0000301029/2022 | servis SLMV BL-538 OR | 36,06 € | Hilka s.r.o. | 08.11.2022 | ||
0000301030/2022 | servis SLMV BL-685 JF | 36,06 € | Hilka s.r.o. | 08.11.2022 | ||
0000301031/2022 | servis SLMV TT | 180,72 € | Hilka s.r.o. | 08.11.2022 | ||
0000301032/2022 | novoročenky | 294,84 € | PAMAS-Trenčín, s.r.o. | 08.11.2022 | ||
0000301033/2022 | IP VPN - mes. popl. 10/22 | 1 215,60 € | SWAN, a. s. | 08.11.2022 | ||
0000301034/2022 | upratovacie služby 10/22 | 1 661,26 € | KLINTON, s.r.o. | 08.11.2022 | ||
0000301035/2022 | ročná kont.protipož.dverí | 516,00 € | ALUDOS s.r.o. | 08.11.2022 | ||
0000301038/2022 | nájomné SSDZ 11/2022 | 520,00 € | Správa služieb diplomatického zboru a.s | 08.11.2022 | ||
0000301039/2022 | prevádz. nákl. SSDZ 11/22 | 115,00 € | Správa služieb diplomatického zboru a.s | 08.11.2022 | ||
0000301036/2022 | servis SLMV BL-911 FX | 249,96 € | Hilka s.r.o. | 09.11.2022 | ||
0000301037/2022 | servis SLMV BL-911 FX | 195,38 € | Hilka s.r.o. | 09.11.2022 |