Faktúry archív - NKU
Archív faktúr
| Identifikačné číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH | Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa | Dátum doručenia faktúry | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000301182/2022 | odstránenie nedost. inšt. | 2 097,00 € | Tomáš Libant - Libant | 06.12.2022 | ||
| 0000301189/2022 | audio technika - 2 ks | 586,05 € | Alza.sk s.r.o. | 06.12.2022 | ||
| 0000301167/2022 | Tlačiareň atr. EPSON | 484,08 € | MICROCOMP - Computersystém s.r.o. | 07.12.2022 | ||
| 0000301183/2022 | hygienické potreby | 464,89 € | Europapier Slovensko, s. r. o. | 07.12.2022 | ||
| 0000301185/2022 | elektromateriál KE | 112,40 € | ELEKTROSPED, a. s. | 07.12.2022 | ||
| 0000301186/2022 | telekomun. služby 11/22 | 1 113,12 € | Slovak Telekom, a.s. | 07.12.2022 | ||
| 0000301187/2022 | kancelárske stoličky 4 ks | 3 475,20 € | MEDEXO SK s.r.o. | 07.12.2022 | ||
| 0000301188/2022 | sťahovacie služby | 219,60 € | PLUSIM spol. s r.o. | 07.12.2022 | ||
| 0000301190/2022 | PHM a umývanie SLMV 11/22 | 4 820,11 € | SLOVNAFT, a.s. | 07.12.2022 | ||
| 0000301191/2022 | ser. ZELENEJ STENY 11/22 | 93,60 € | Express Trading s.r.o. | 07.12.2022 | ||
| 0000301192/2022 | ser. ZELENEJ STENY 12/22 | 72,00 € | Express Trading s.r.o. | 07.12.2022 | ||
| 0000301193/2022 | upratovacie služby 11/22 | 1 592,04 € | KLINTON, s.r.o. | 07.12.2022 | ||
| 0000301194/2022 | sťahovacie služby | 339,60 € | PLUSIM spol. s r.o. | 07.12.2022 | ||
| 0000301200/2022 | prod. a služby Microsoft | 65 440,80 € | SoftwareONE Slovakia s.r.o. | 07.12.2022 | ||
| 0000301201/2022 | vybavenie kuchynky | 104,70 € | IKEA Bratislava s.r.o. | 07.12.2022 | ||
| 0000301202/2022 | spravodajský servis 11/22 | 976,80 € | Tlačová agentúra Slovenskej republi | 07.12.2022 | ||
| 0000330225/2022 | MO SR,výpož.NP-TN služby | 2 169,76 € | Bytová agentúra rezortu ministerstv obrany | 07.12.2022 | ||
| 0000301184/2022 | servis prietok.ohriev. KE | 28,27 € | T.V.A. Servis s.r.o. | 08.12.2022 | ||
| 0000301195/2022 | IP VPN - mes. popl. 11/22 | 1 215,60 € | SWAN, a. s. | 08.12.2022 | ||
| 0000301196/2022 | sťahovacie služby | 136,80 € | PLUSIM spol. s r.o. | 08.12.2022 | ||
| 0000301198/2022 | kancelársky nábytok BA | 50 999,64 € | FALCO SLOVAKIA s.r.o. | 08.12.2022 | ||
| 0000301199/2022 | Obecné noviny 2023 | 280,80 € | INPROST, s.r.o. | 08.12.2022 | ||
| 0000301203/2022 | telekomun.služby 11/22 NR | 243,08 € | Slovak Telekom, a.s. | 08.12.2022 | ||
| 0000301204/2022 | preklad textu zo SJ do AJ | 195,00 € | Zuzana Kvačková | 08.12.2022 | ||
| 0000301205/2022 | karty Multisport 12/2022 | 1 094,00 € | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 08.12.2022 | ||
| 0000301206/2022 | výmena lamin.podlahy 7.p. | 8 930,00 € | Ján Lovász | 08.12.2022 | ||
| 0000301207/2022 | výmena lamin. podlahy | 2 314,00 € | Ján Lovász | 08.12.2022 | ||
| 0000301208/2022 | maliarske práce 7.p. | 500,00 € | Ján Lovász | 08.12.2022 | ||
| 0000301209/2022 | maliarske potreby | 188,68 € | Ján Lovász | 08.12.2022 | ||
| 0000325021/2022 | kávovar - 1 ks | 2 382,60 € | Swiss Coffee s. r. o. | 08.12.2022 | ||
| 0000301210/2022 | Flipcharty | 445,55 € | Alza.sk s.r.o. | 09.12.2022 | ||
| 0000301211/2022 | vertikálne žalúzie | 900,00 € | ROLOTES Prostredný | 09.12.2022 | ||
| 0000301212/2022 | servisná prehl. EPS a EPS | 936,12 € | MP Elektronik spol. s r.o. | 09.12.2022 | ||
| 0000301213/2022 | nájomné PG 12/2022 | 96,00 € | DOAS, a.s. | 09.12.2022 | ||
| 0000301214/2022 | skup. cest. poist.11/2022 | 129,60 € | Colonnade Insurance S.A. | 09.12.2022 | ||
| 0000301215/2022 | záclony na mieru | 1 075,06 € | Peter Fraňo - FRATEX | 09.12.2022 | ||
| 0000301216/2022 | dezinf. senzor. dávkovač | 297,60 € | BELT SLOVAKIA s.r.o. | 09.12.2022 | ||
| 0000301217/2022 | stropné kazety | 1 607,66 € | WOODCOTE GROUP a.s. | 09.12.2022 | ||
| 0000301218/2022 | servis na tlf ústredni | 300,00 € | MIKROHUKO, spol. s r.o. | 09.12.2022 | ||
| 0000301219/2022 | prev. náklady SSDZ 12/22 | 115,00 € | Správa služieb diplomatického zboru a.s | 09.12.2022 | ||