Faktúry archív - NKU
Archív faktúr
| Identifikačné číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH | Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa | Dátum doručenia faktúry | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000300615/2022 | čistiaci prostriedok | 34,74 € | PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier | 03.08.2022 | ||
| 0000300616/2022 | sťahovacie služby | 2 209,92 € | PLUSIM spol. s r.o. | 03.08.2022 | ||
| 0000300617/2022 | strážna služba 7/2022 | 7 202,88 € | S.W.A.T Security s.r.o. | 03.08.2022 | ||
| 0000300618/2022 | hygienické potreby | 1 592,47 € | BELT SLOVAKIA s.r.o. | 03.08.2022 | ||
| 0000300620/2022 | spravodajský servis 07/22 | 720,00 € | SITA Slovenská tlačová agentúra a.s | 03.08.2022 | ||
| 0000300621/2022 | poradenstvo vo VO 7/2022 | 30,00 € | Ing. Helena Polónyi - QA, s.r.o. | 03.08.2022 | ||
| 0000300622/2022 | temat. monit. médií 7/22 | 318,66 € | Slovakia Online s.r.o. | 03.08.2022 | ||
| 0000300623/2022 | tonery 2 ks a odpad. nád. | 187,98 € | MICROCOMP - Computersystém s.r.o. | 03.08.2022 | ||
| 0000300624/2022 | tonery,valce a odp.nádoby | 2 883,84 € | MICROCOMP - Computersystém s.r.o. | 03.08.2022 | ||
| 0000300625/2022 | PHM a umývanie SMV 07/22 | 3 580,96 € | SLOVNAFT, a.s. | 04.08.2022 | ||
| 0000300626/2022 | výroba tabule BB | 800,00 € | areaprint Slovak Republic, s.r.o. | 04.08.2022 | ||
| 0000300627/2022 | vodné, stočné BA | 139,34 € | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 05.08.2022 | ||
| 0000300628/2022 | IP VPN-mesačný popl. 7/22 | 1 215,60 € | SWAN, a. s. | 05.08.2022 | ||
| 0000300629/2022 | dopr.-psychol.vyšetr.vod. | 200,00 € | A-ROI s.r.o. | 05.08.2022 | ||
| 0000300630/2022 | vyúčtovanie EE 7/2022 KE | 48,74 € | MAGNA ENERGIA a.s. | 08.08.2022 | ||
| 0000300631/2022 | vyúčtovanie EE 7/2022 BB | 22,81 € | MAGNA ENERGIA a.s. | 08.08.2022 | ||
| 0000300632/2022 | vyúčtovanie EE 7/2022 BA | 962,54 € | MAGNA ENERGIA a.s. | 08.08.2022 | ||
| 0000300633/2022 | servis SLMV BT-324 BE | 29,95 € | DANUBIASERVICE, a. s. | 08.08.2022 | ||
| 0000300634/2022 | telekom. služby 7/2022 | 1 092,42 € | Slovak Telekom, a.s. | 08.08.2022 | ||
| 0000300635/2022 | upratovanie 07/22 | 1 604,12 € | KLINTON, s.r.o. | 08.08.2022 | ||
| 0000300637/2022 | nájomné 08/2022 | 520,00 € | Správa služieb diplomatického zboru a.s | 08.08.2022 | ||
| 0000300638/2022 | prevádz. náklady 08/2022 | 115,00 € | Správa služieb diplomatického zboru a.s | 08.08.2022 | ||
| 0000330126/2022 | MO SR,výpož.NP-TN služby | 2 169,76 € | Bytová agentúra rezortu ministerstv obrany | 08.08.2022 | ||
| 0000300636/2022 | karty Multisport 8/2022 | 563,00 € | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 09.08.2022 | ||
| 0000300639/2022 | etikety a pásky | 89,47 € | KODYS SLOVENSKO, s.r.o | 10.08.2022 | ||
| 0000300640/2022 | dverné tabuľky-menovky | 177,60 € | B2B Partner s. r. o. | 10.08.2022 | ||
| 0000300641/2022 | poštové služby 07/22 KE | 12,70 € | Slovenská pošta, a.s. | 10.08.2022 | ||
| 0000300643/2022 | poštové služby 07/22 PO | 7,95 € | Slovenská pošta, a.s. | 10.08.2022 | ||
| 0000300644/2022 | poštové služby 07/22 BB | 14,80 € | Slovenská pošta, a.s. | 10.08.2022 | ||
| 0000300645/2022 | poštové služby 07/22 TN | 7,25 € | Slovenská pošta, a.s. | 10.08.2022 | ||
| 0000300646/2022 | poštové služby 07/22 BA | 150,15 € | Slovenská pošta, a.s. | 10.08.2022 | ||
| 0000300647/2022 | skupin.cestov.poist.07/22 | 79,20 € | Colonnade Insurance S.A. | 10.08.2022 | ||
| 0000300648/2022 | maliarske potreby | 50,06 € | ORVA color s.r.o. | 10.08.2022 | ||
| 0000300650/2022 | nájomné PG 8/22 | 96,00 € | DOAS, a.s. | 10.08.2022 | ||
| 0000330117/2022 | antigénové testy_COVID-19 | 1 800,00 € | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 10.08.2022 | ||
| 0000330118/2022 | encyklopédia - 2 ks | 658,00 € | NK Business Services s. r. o. | 10.08.2022 | ||
| 0000300651/2022 | refun.prev.nákladov 06/22 | 730,35 € | Ministerstvo vnútra Slovenskej repu | 11.08.2022 | ||
| 0000300652/2022 | refun.prev.nákladov 05/22 | 814,70 € | Ministerstvo vnútra Slovenskej repu | 11.08.2022 | ||
| 0000300653/2022 | maliarske práce | 700,00 € | Ján Lovász | 11.08.2022 | ||
| 0000300654/2022 | vývody vody pre umývačku | 495,98 € | Peter Rigo Havarijná služba | 11.08.2022 | ||