Archív faktúr

Identifikačné číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum doručenia faktúry
0000300399/2021 servis SLMV BL-844 XP 102,42 € Hilka s.r.o. 24.05.2021
0000300400/2021 servis SLMV BL-108 GO 506,77 € Hilka s.r.o. 24.05.2021
0000300401/2021 servis SLMV BL-098 OR 360,59 € Hilka s.r.o. 24.05.2021
0000300402/2021 balená voda a poháre 32,76 € MINERÁLNE VODY a.s. 24.05.2021
0000300403/2021 SW programovanie 270,00 € APIS spol. s r.o. 24.05.2021
0000300404/2021 kvetinová dekorácia 4/21 160,00 € Ján Pálfy Kvetinárstvo 24.05.2021
0000300409/2021 elektroinštalačné práce 404,64 € El-Tex spol. s r.o. 24.05.2021
0000360006/2021 daň z nehnuteľ. BA 2021 7 239,84 € HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA 24.05.2021
0000300405/2021 dátový paušál 17.5.-16.6. 764,35 € Orange Slovensko, a.s. 25.05.2021
0000300406/2021 MT Orange 17.5.-16.6.2021 399,18 € Orange Slovensko, a.s. 25.05.2021
0000300407/2021 interiérové vybavenie 1 360,00 € KOLLM s.r.o. 25.05.2021
0000300408/2021 umývačka riadu 428,00 € QuickStore s.r.o. 25.05.2021
0000300410/2021 konferencia SKIIA 2021 1 100,00 € Slovenský inštitút interných audíto 26.05.2021
0000300411/2021 refun.prev.nákl. 4/21 ZA 762,95 € Ministerstvo vnútra Slovenskej repu 27.05.2021
0000300412/2021 OP a OS novej zásuvky 102,00 € VamosTech, s.r.o. 31.05.2021
0000330065/2021 online internet. denníky 118,80 € PROPERTY & ENVIRONMENT s. r. o. 31.05.2021
0000360007/2021 daň z nehnuteľ. KE 2021 929,27 € MESTO KOŠICE 31.05.2021
0000300388/2021 pozár.servis audio/video 1 037,28 € MediaTech Central Europe, a.s. 17.05.2021
0000320023/2021 online seminár - 1 osoba 114,00 € EDOS-PEM s.r.o. 27.05.2021
0000300413/2021 oprava tieniacej techniky 60,00 € JADA spol. s r.o. 31.05.2021
0000300414/2021 sfunkčnenie čist.stroja 229,20 € UNIKONT SLOVAKIA spol. s r.o. 01.06.2021
0000300415/2021 právne poradenstvo 6 000,00 € TaylorWessing s.r.o. 01.06.2021
0000300416/2021 servis v telef. ústredni 75,00 € MIKROHUKO, spol. s r.o. 01.06.2021
0000300417/2021 repre výdavky 143,23 € Swiss Coffee s. r. o. 02.06.2021
0000300418/2021 elektron.stavné lístky 4 301,36 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 02.06.2021
0000300419/2021 repre výdavky 467,70 € KON - RAD spol. s r.o. 02.06.2021
0000300420/2021 servis ZELENEJ STENY 5/21 60,00 € Express Trading s.r.o. 02.06.2021
0000300421/2021 tonery - 3 ks 344,88 € MICROCOMP - Computersystém s.r.o. 02.06.2021
0000300422/2021 revízia tlak. techn. zar. 200,00 € TERMOCOM Servis, s. r. o. 02.06.2021
0000300423/2021 správa a údr.kotolne 5/21 170,00 € TERMOCOM Servis, s. r. o. 02.06.2021
0000300424/2021 PC - náhradné diely 485,16 € MICROCOMP - Computersystém s.r.o. 02.06.2021
0000300425/2021 vyúčtovanie EE 5/2021 BA 1 182,11 € MAGNA ENERGIA a.s. 03.06.2021
0000300426/2021 vyúčtovanie EE 5/2021 KE 73,10 € MAGNA ENERGIA a.s. 03.06.2021
0000300427/2021 spravodajský servis 5/21 720,00 € SITA Slovenská tlačová agentúra a.s 03.06.2021
0000300429/2021 temat. monit. médií 5/21 318,66 € Slovakia Online s.r.o. 03.06.2021
0000300430/2021 strážna služba-umýv.okien 124,44 € S.W.A.T Security s.r.o. 03.06.2021
0000300431/2021 strážna služba 5/2021 7 290,72 € S.W.A.T Security s.r.o. 03.06.2021
0000300432/2021 hygienické potreby 1 585,30 € BELT SLOVAKIA s.r.o. 03.06.2021
0000300433/2021 IP VPN mesač. popl. 5/21 936,00 € SWAN, a. s. 03.06.2021
0000300434/2021 vyúčtovanie EE 5/2021 BB 90,34 € MAGNA ENERGIA a.s. 04.06.2021