Faktúry archív - NKU
Archív faktúr
Identifikačné číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH | Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa | Dátum doručenia faktúry | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0000300399/2021 | servis SLMV BL-844 XP | 102,42 € | Hilka s.r.o. | 24.05.2021 | ||
0000300400/2021 | servis SLMV BL-108 GO | 506,77 € | Hilka s.r.o. | 24.05.2021 | ||
0000300401/2021 | servis SLMV BL-098 OR | 360,59 € | Hilka s.r.o. | 24.05.2021 | ||
0000300402/2021 | balená voda a poháre | 32,76 € | MINERÁLNE VODY a.s. | 24.05.2021 | ||
0000300403/2021 | SW programovanie | 270,00 € | APIS spol. s r.o. | 24.05.2021 | ||
0000300404/2021 | kvetinová dekorácia 4/21 | 160,00 € | Ján Pálfy Kvetinárstvo | 24.05.2021 | ||
0000300409/2021 | elektroinštalačné práce | 404,64 € | El-Tex spol. s r.o. | 24.05.2021 | ||
0000360006/2021 | daň z nehnuteľ. BA 2021 | 7 239,84 € | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 24.05.2021 | ||
0000300405/2021 | dátový paušál 17.5.-16.6. | 764,35 € | Orange Slovensko, a.s. | 25.05.2021 | ||
0000300406/2021 | MT Orange 17.5.-16.6.2021 | 399,18 € | Orange Slovensko, a.s. | 25.05.2021 | ||
0000300407/2021 | interiérové vybavenie | 1 360,00 € | KOLLM s.r.o. | 25.05.2021 | ||
0000300408/2021 | umývačka riadu | 428,00 € | QuickStore s.r.o. | 25.05.2021 | ||
0000300410/2021 | konferencia SKIIA 2021 | 1 100,00 € | Slovenský inštitút interných audíto | 26.05.2021 | ||
0000300411/2021 | refun.prev.nákl. 4/21 ZA | 762,95 € | Ministerstvo vnútra Slovenskej repu | 27.05.2021 | ||
0000300412/2021 | OP a OS novej zásuvky | 102,00 € | VamosTech, s.r.o. | 31.05.2021 | ||
0000330065/2021 | online internet. denníky | 118,80 € | PROPERTY & ENVIRONMENT s. r. o. | 31.05.2021 | ||
0000360007/2021 | daň z nehnuteľ. KE 2021 | 929,27 € | MESTO KOŠICE | 31.05.2021 | ||
0000300388/2021 | pozár.servis audio/video | 1 037,28 € | MediaTech Central Europe, a.s. | 17.05.2021 | ||
0000320023/2021 | online seminár - 1 osoba | 114,00 € | EDOS-PEM s.r.o. | 27.05.2021 | ||
0000300413/2021 | oprava tieniacej techniky | 60,00 € | JADA spol. s r.o. | 31.05.2021 | ||
0000300414/2021 | sfunkčnenie čist.stroja | 229,20 € | UNIKONT SLOVAKIA spol. s r.o. | 01.06.2021 | ||
0000300415/2021 | právne poradenstvo | 6 000,00 € | TaylorWessing s.r.o. | 01.06.2021 | ||
0000300416/2021 | servis v telef. ústredni | 75,00 € | MIKROHUKO, spol. s r.o. | 01.06.2021 | ||
0000300417/2021 | repre výdavky | 143,23 € | Swiss Coffee s. r. o. | 02.06.2021 | ||
0000300418/2021 | elektron.stavné lístky | 4 301,36 € | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 02.06.2021 | ||
0000300419/2021 | repre výdavky | 467,70 € | KON - RAD spol. s r.o. | 02.06.2021 | ||
0000300420/2021 | servis ZELENEJ STENY 5/21 | 60,00 € | Express Trading s.r.o. | 02.06.2021 | ||
0000300421/2021 | tonery - 3 ks | 344,88 € | MICROCOMP - Computersystém s.r.o. | 02.06.2021 | ||
0000300422/2021 | revízia tlak. techn. zar. | 200,00 € | TERMOCOM Servis, s. r. o. | 02.06.2021 | ||
0000300423/2021 | správa a údr.kotolne 5/21 | 170,00 € | TERMOCOM Servis, s. r. o. | 02.06.2021 | ||
0000300424/2021 | PC - náhradné diely | 485,16 € | MICROCOMP - Computersystém s.r.o. | 02.06.2021 | ||
0000300425/2021 | vyúčtovanie EE 5/2021 BA | 1 182,11 € | MAGNA ENERGIA a.s. | 03.06.2021 | ||
0000300426/2021 | vyúčtovanie EE 5/2021 KE | 73,10 € | MAGNA ENERGIA a.s. | 03.06.2021 | ||
0000300427/2021 | spravodajský servis 5/21 | 720,00 € | SITA Slovenská tlačová agentúra a.s | 03.06.2021 | ||
0000300429/2021 | temat. monit. médií 5/21 | 318,66 € | Slovakia Online s.r.o. | 03.06.2021 | ||
0000300430/2021 | strážna služba-umýv.okien | 124,44 € | S.W.A.T Security s.r.o. | 03.06.2021 | ||
0000300431/2021 | strážna služba 5/2021 | 7 290,72 € | S.W.A.T Security s.r.o. | 03.06.2021 | ||
0000300432/2021 | hygienické potreby | 1 585,30 € | BELT SLOVAKIA s.r.o. | 03.06.2021 | ||
0000300433/2021 | IP VPN mesač. popl. 5/21 | 936,00 € | SWAN, a. s. | 03.06.2021 | ||
0000300434/2021 | vyúčtovanie EE 5/2021 BB | 90,34 € | MAGNA ENERGIA a.s. | 04.06.2021 |