Faktúry archív - NKU
Archív faktúr
Identifikačné číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH | Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa | Dátum doručenia faktúry | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0000300579/2021 | servis SLMV BL-369 CP | 23,69 € | Hilka s.r.o. | 19.07.2021 | ||
0000300584/2021 | hygienické potreby ZA | 183,43 € | BELT SLOVAKIA s.r.o. | 20.07.2021 | ||
0000300585/2021 | vyúčtovanie za 2.Q.21 NR | 3 553,75 € | Inšpektorát práce Nitra | 21.07.2021 | ||
0000300586/2021 | prenáj.a čist.rohoží 7/21 | 40,75 € | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 23.07.2021 | ||
0000300588/2021 | hygienické potreby BB | 212,39 € | BELT SLOVAKIA s.r.o. | 26.07.2021 | ||
0000300589/2021 | právne poradenstvo | 116,86 € | TaylorWessing s.r.o. | 15.07.2021 | ||
0000300590/2021 | informačná technológia | 14 187,60 € | MICROCOMP - Computersystém s.r.o. | 23.07.2021 | ||
0000300591/2021 | servis SLMV BL-698 JF | 50,00 € | Hilka s.r.o. | 27.07.2021 | ||
0000300592/2021 | servis SLMV BL-650 OR | 50,00 € | Hilka s.r.o. | 27.07.2021 | ||
0000300593/2021 | preklad správy z ČJ do SJ | 592,68 € | LEXMAN, s. r. o. | 27.07.2021 | ||
0000325006/2021 | MFZ EPSON Pro WF | 2 640,00 € | MICROCOMP - Computersystém s.r.o. | 23.07.2021 | ||
0000300594/2021 | disk Samsung - 20 ks | 1 353,60 € | MICROCOMP - Computersystém s.r.o. | 27.07.2021 | ||
0000300595/2021 | prenájom NP a služby PO | 3 210,00 € | Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik | 28.07.2021 | ||
0000300606/2021 | Mediweb konto | 89,55 € | MAFRA Slovakia, a.s. | 28.07.2021 | ||
0000300597/2021 | interiérové dvere | 755,00 € | Mirolli s.r.o. | 29.07.2021 | ||
0000300598/2021 | sada filtrov HEPA 14-2 ks | 1 097,52 € | Agromepa s.r.o. | 30.07.2021 | ||
0000300599/2021 | termoviazač a termoobaly | 449,30 € | Andrej Lučenič - CAR LINE www.kanpotreby.sk | 30.07.2021 | ||
0000300600/2021 | služby KTV 11.7.-10.8.21 | 61,80 € | Správa služieb diplomatického zboru a.s | 30.07.2021 | ||
0000300601/2021 | výroba vizitiek - TT | 25,20 € | Bittner print s.r.o. | 30.07.2021 | ||
0000300602/2021 | servis EZS KE za 2.Q.2021 | 165,41 € | TKC alarm, s.r.o. | 30.07.2021 | ||
0000300603/2021 | USB token - 2 ks | 196,80 € | PosAm, spol. s r. o. | 30.07.2021 | ||
0000300604/2021 | servis SLMV BA-965 ZX | 396,00 € | Hilka s.r.o. | 02.08.2021 | ||
0000300605/2021 | odborná literatúra - NP | 44,00 € | Martinus, s.r.o. | 02.08.2021 | ||
0000300609/2021 | nástenné hodiny - 5 ks | 33,55 € | Donoci s.r.o. | 02.08.2021 | ||
0000330083/2021 | mobilný telefón | 959,00 € | NAY a.s. | 02.08.2021 | ||
0000300607/2021 | zástavy - 3 ks | 74,88 € | 2U spol. s r.o. | 03.08.2021 | ||
0000300608/2021 | elektron. stravné lístky | 3 437,52 € | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 03.08.2021 | ||
0000300610/2021 | závada na telef. systéme | 78,00 € | MIKROHUKO, spol. s r.o. | 04.08.2021 | ||
0000300611/2021 | strážna služba 7/2021 | 7 290,72 € | S.W.A.T Security s.r.o. | 04.08.2021 | ||
0000300612/2021 | servis. zásah na 2K bráne | 111,78 € | POLLUX BB, s. r. o. | 04.08.2021 | ||
0000300613/2021 | maliarske práce | 205,00 € | Ján Lovász | 04.08.2021 | ||
0000300614/2021 | IP VPN mesač. popl. 7/21 | 936,00 € | SWAN, a. s. | 04.08.2021 | ||
0000300615/2021 | PHM a umývanie SLMV 7/21 | 2 081,13 € | SLOVNAFT, a.s. | 04.08.2021 | ||
0000300616/2021 | čistiace prostriedky NR | 27,34 € | PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier | 04.08.2021 | ||
0000300617/2021 | sťah.služby a likvid.odp. | 283,68 € | PLUSIM, spol. s r.o. | 04.08.2021 | ||
0000300618/2021 | sťah.služby a likvid.odp. | 321,60 € | PLUSIM, spol. s r.o. | 04.08.2021 | ||
0000300619/2021 | refund.prev.náklad. 6/21 | 546,81 € | Ministerstvo vnútra Slovenskej repu | 04.08.2021 | ||
0000300620/2021 | sp.leten. Štokholm-Viedeň | 546,00 € | FLY TRAVEL s.r.o. | 04.08.2021 | ||
0000300621/2021 | spravodajský servis 7/21 | 720,00 € | SITA Slovenská tlačová agentúra a.s | 04.08.2021 | ||
0000300622/2021 | temat. monit. médií 7/21 | 318,66 € | Slovakia Online s.r.o. | 04.08.2021 |