Faktúry archív - NKU
Archív faktúr
Identifikačné číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH | Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa | Dátum doručenia faktúry | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0000300662/2021 | konzek. tlmoč. z AJ/SJ | 752,00 € | PhDr. Mária Švecová | 19.08.2021 | ||
0000300666/2021 | služby KTV 11.8.-10.9.21 | 61,80 € | Správa služieb diplomatického zboru a.s | 19.08.2021 | ||
0000300663/2021 | káva - 10 ks - repre | 143,23 € | Swiss Coffee s. r. o. | 20.08.2021 | ||
0000300664/2021 | MT - Orange 17.8. - 16.9. | 406,18 € | Orange Slovensko, a.s. | 20.08.2021 | ||
0000300665/2021 | dátový paušál 17.8.-16.9. | 415,55 € | Orange Slovensko, a.s. | 20.08.2021 | ||
0000300668/2021 | kancelárske potreby TT | 97,02 € | Tibor Varga TSV Papier | 20.08.2021 | ||
0000300670/2021 | prenáj.a čist.rohoží 8/21 | 40,75 € | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 23.08.2021 | ||
0000300671/2021 | slávn. večera pre 8 osôb | 164,70 € | CD group, s.r.o. Prevádzka KORZO café&restaurant | 23.08.2021 | ||
0000300672/2021 | slávn. večera pre 6 osôb | 91,20 € | NOLIS, s. r. o. | 23.08.2021 | ||
0000300673/2021 | 4-zónová rozhlas.ústredňa | 341,56 € | Muzikus s.r.o. | 23.08.2021 | ||
0000300674/2021 | kanc. potreby a papier A4 | 689,28 € | Tibor Varga TSV Papier | 24.08.2021 | ||
0000300677/2021 | tepovanie kobercov | 100,00 € | Čmelko s.r.o. | 25.08.2021 | ||
0000300678/2021 | občerstvenie - repre | 215,04 € | KON - RAD spol. s r.o. | 25.08.2021 | ||
0000300679/2021 | výsadba rastlín | 161,00 € | A.B.I.E.S s.r.o. | 25.08.2021 | ||
0000300680/2021 | skartovač - 1 ks | 82,16 € | ELEKTROSPED, a. s. | 25.08.2021 | ||
0000300647/2021 | čistiace a hygien.potreby | 570,16 € | PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier | 12.08.2021 | ||
0000300655/2021 | servis SLMV BL-157 GO | 159,94 € | Hilka s.r.o. | 16.08.2021 | ||
0000300656/2021 | servis SLMV BL-077 OR | 279,96 € | Hilka s.r.o. | 16.08.2021 | ||
0000300657/2021 | deakt. služ. monitor.SLMV | 342,72 € | Commander Services s. r. o. | 16.08.2021 | ||
0000300659/2021 | ubytovacie služby | 357,40 € | Aston Esquire s.r.o. | 18.08.2021 | ||
0000300660/2021 | optic.valce a odp.nádoba | 1 068,00 € | MICROCOMP - Computersystém s.r.o. | 18.08.2021 | ||
0000300667/2021 | odb.kurz - Microsoft Word | 1 128,00 € | GOPAS SR, a.s. | 19.08.2021 | ||
0000300669/2021 | servis klimatizácie - KE | 90,00 € | CWA, spol. s r.o. | 23.08.2021 | ||
0000300675/2021 | demon.pôvod.zariad.-2 ks | 48,00 € | DATACAR, spol. s. r. o. | 24.08.2021 | ||
0000300676/2021 | impregn. sprej na kožu | 86,07 € | Ultimate business SK s.r.o. | 25.08.2021 | ||
0000300681/2021 | tonery - 8 ks | 841,56 € | MICROCOMP - Computersystém s.r.o. | 25.08.2021 | ||
0000300682/2021 | polep fólie s potlačou-ZA | 1 200,00 € | LAJKA ADV, s.r.o. | 26.08.2021 | ||
0000300683/2021 | čistiace prostriedky | 86,87 € | PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier | 27.08.2021 | ||
0000300684/2021 | servis SLMV BT-241 AX | 187,50 € | Hilka s.r.o. | 30.08.2021 | ||
0000300685/2021 | servis SLMV BL-844 XP | 248,24 € | Hilka s.r.o. | 30.08.2021 | ||
0000300686/2021 | kancelárske potreby | 98,29 € | Tibor Varga TSV Papier | 30.08.2021 | ||
0000300688/2021 | čipové karty - 14 ks | 366,46 € | Info consult, s.r.o. | 31.08.2021 | ||
0000300689/2021 | monáž motor.pohonu brány | 997,20 € | BRANAMI s.r.o. | 02.09.2021 | ||
0000300690/2021 | údržba kotolne 8/2021 | 170,00 € | TERMOCOM Servis, s. r. o. | 03.09.2021 | ||
0000300691/2021 | elektron. stravné lístky | 2 836,40 € | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 03.09.2021 | ||
0000300692/2021 | oprava turniketu | 240,00 € | Tritonsystems spol. s r.o. | 06.09.2021 | ||
0000300693/2021 | strážna služba 8/2021 | 7 378,56 € | S.W.A.T Security s.r.o. | 06.09.2021 | ||
0000300694/2021 | vyúčtovanie EE 8/2021 BA | 992,74 € | MAGNA ENERGIA a.s. | 06.09.2021 | ||
0000300695/2021 | vyúčtovanie EE 8/2021 BB | 58,34 € | MAGNA ENERGIA a.s. | 06.09.2021 | ||
0000300696/2021 | vyúčtovanie EE 8/2021 KE | 67,34 € | MAGNA ENERGIA a.s. | 06.09.2021 |