Faktúry archív - NKU
Archív faktúr
Identifikačné číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH | Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa | Dátum doručenia faktúry | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0000300736/2021 | servis SLMV BL-212 XH | 167,29 € | Hilka s.r.o. | 16.09.2021 | ||
0000330115/2021 | odber tlače 4.Q.2021 | 270,13 € | Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. | 16.09.2021 | ||
0000300737/2021 | nájomné PG za 9/2021 | 96,00 € | DOAS, a.s. | 17.09.2021 | ||
0000300738/2021 | výpočtová technika | 212,79 € | Alza.sk s.r.o. | 17.09.2021 | ||
0000300739/2021 | MT-Orange 17.9. - 16.10. | 396,19 € | Orange Slovensko, a.s. | 20.09.2021 | ||
0000300740/2021 | dátový paušál 17.9.-16.10 | 433,96 € | Orange Slovensko, a.s. | 20.09.2021 | ||
0000300741/2021 | servis plynov. kotlov BB | 144,00 € | ERES-PLYN, s.r.o. | 20.09.2021 | ||
0000300742/2021 | zásah na telef. ústredni | 60,00 € | MIKROHUKO, spol. s r.o. | 20.09.2021 | ||
0000320026/2021 | online seminár - 1 osoba | 188,00 € | EDOS-PEM s.r.o. | 20.09.2021 | ||
0000330116/2021 | medzinárodný kongres | 249,90 € | Direct Impact, s.r.o. | 20.09.2021 | ||
0000300743/2021 | kávovar - 1 ks | 72,60 € | ELEKTROSPED, a. s. | 21.09.2021 | ||
0000300744/2021 | kvetinová dekorácia 8/21 | 180,00 € | Ján Pálfy Kvetinárstvo | 21.09.2021 | ||
0000320027/2021 | seminár - 1 osoba | 89,00 € | PROEKO s.r.o. | 21.09.2021 | ||
0000320028/2021 | online seminár - 1 osoba | 85,00 € | PROEKO s.r.o. | 21.09.2021 | ||
0000300745/2021 | sp. leten. Viedeň-Varšava | 2 268,00 € | FLY TRAVEL s.r.o. | 22.09.2021 | ||
0000330118/2021 | ročné príst. EPI a VS SR | 1 144,79 € | S-EPI, s.r.o. | 23.09.2021 | ||
0000330119/2021 | interiérové vybavenie | 75,80 € | NAY a.s. | 24.09.2021 | ||
0000330120/2021 | on-line prístupy Judikáty | 790,00 € | EUROPEAN INSTITUTE OF EDUCATION, s.r.o. | 24.09.2021 | ||
0000330123/2021 | interiérové vybavenie | 36,88 € | IKEA Bratislava s.r.o. | 27.09.2021 | ||
0000300687/2021 | spravodajský servis 07/21 | 976,80 € | Tlačová agentúra Slovenskej republi | 04.08.2021 | ||
0000300747/2021 | interiérové vybavenie | 191,74 € | JUTEX SLOVAKIA s.r.o. | 21.09.2021 | ||
0000300756/2021 | servis SLMV BL-650 OR | 283,39 € | Hilka s.r.o. | 28.09.2021 | ||
0000300757/2021 | dodávka a montáž žalúzií | 142,69 € | EASYCONSTRUCT s.r.o. | 28.09.2021 | ||
0000300758/2021 | hygienické potreby | 1 843,00 € | BELT SLOVAKIA s.r.o. | 28.09.2021 | ||
0000300759/2021 | kanc.potr. a papier A4 NR | 284,56 € | Tibor Varga TSV Papier | 29.09.2021 | ||
0000330124/2021 | chladnička - 1 ks KE | 279,00 € | ELEKTROSPED, a. s. | 29.09.2021 | ||
0000300760/2021 | odb.prehl.kotolne Bojnice | 300,00 € | UNIMAT spol. s r.o. | 01.10.2021 | ||
0000300761/2021 | elektron. stravné lístky | 3 882,80 € | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 04.10.2021 | ||
0000300762/2021 | konferencia - 2 osoby | 576,00 € | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 04.10.2021 | ||
0000300763/2021 | vyúčtovanie EE 9/2021 KE | 59,40 € | MAGNA ENERGIA a.s. | 04.10.2021 | ||
0000300764/2021 | vyúčtovanie EE 9/2021 BA | 948,10 € | MAGNA ENERGIA a.s. | 04.10.2021 | ||
0000300765/2021 | kancelársky papier A4-BB | 81,30 € | Tibor Varga TSV Papier | 04.10.2021 | ||
0000330125/2021 | stolové lampy 7 ks ZA | 193,56 € | Andrea Shop s.r.o. | 04.10.2021 | ||
0000300766/2021 | PHM a umývanie SLMV 9/21 | 2 590,48 € | SLOVNAFT, a.s. | 05.10.2021 | ||
0000300767/2021 | IP VPN - mes. popl. 9/21 | 936,00 € | SWAN, a. s. | 05.10.2021 | ||
0000300768/2021 | medzinárodný kongres | 249,90 € | Direct Impact, s.r.o. | 05.10.2021 | ||
0000300769/2021 | temat. monit. médií 9/21 | 318,66 € | Slovakia Online s.r.o. | 05.10.2021 | ||
0000300770/2021 | spravodajský servis 9/21 | 720,00 € | SITA Slovenská tlačová agentúra a.s | 05.10.2021 | ||
0000300771/2021 | vodné, stočné BA | 173,83 € | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 05.10.2021 | ||
0000300772/2021 | spravodajský servis 9/21 | 976,80 € | Tlačová agentúra Slovenskej republi | 06.10.2021 |