Faktúry archív - NKU
Archív faktúr
Identifikačné číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH | Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa | Dátum doručenia faktúry | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0000300836/2021 | servis EZS 3. Q. 2021 KE | 147,41 € | TKC alarm, s.r.o. | 21.10.2021 | ||
0000300837/2021 | kancelársky papier A3, A4 | 718,32 € | Tibor Varga TSV Papier | 21.10.2021 | ||
0000300838/2021 | WC súprava - 40 ks | 35,52 € | PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier | 21.10.2021 | ||
0000300839/2021 | podlahové koberce | 223,64 € | JUTEX SLOVAKIA s.r.o. | 21.10.2021 | ||
0000300840/2021 | servis zelenej steny 9/21 | 60,00 € | Express Trading s.r.o. | 21.10.2021 | ||
0000300841/2021 | servis.zásah na tlf.ústr. | 144,00 € | MIKROHUKO, spol. s r.o. | 22.10.2021 | ||
0000300842/2021 | hygienické potreby BA | 213,62 € | Europapier Slovensko, s. r. o. | 22.10.2021 | ||
0000300843/2021 | prenáj.a čist.rohoží | 40,75 € | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 22.10.2021 | ||
0000300844/2021 | čistiace prostriedky ZA | 38,57 € | PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier | 25.10.2021 | ||
0000300845/2021 | demon. a montáž klimatiz. | 1 901,28 € | APEN s.r.o. | 25.10.2021 | ||
0000300846/2021 | náklady na EE 7-9/21 | 260,71 € | Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik | 25.10.2021 | ||
0000300847/2021 | kanc.potr.a papier A4 TN | 419,00 € | Tibor Varga TSV Papier | 25.10.2021 | ||
0000300848/2021 | čistiace prostriedky PO | 30,94 € | PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier | 25.10.2021 | ||
0000300850/2021 | školenie Adobe Premiere | 186,60 € | IT LEARNING SLOVAKIA, s. r. o. | 25.10.2021 | ||
0000300856/2021 | želez. materiál na údržbu | 632,21 € | Martin Hübler Železiarstvo BIZAM | 25.10.2021 | ||
0000300851/2021 | stolné lampy - 7 ks ZA | 193,56 € | Andrea Shop s.r.o. | 26.10.2021 | ||
0000300852/2021 | diagnostika klimatizácie | 108,00 € | APEN s.r.o. | 26.10.2021 | ||
0000300853/2021 | zimný servis klimatizácie | 648,00 € | APEN s.r.o. | 26.10.2021 | ||
0000300854/2021 | stolný varič exp. BB | 25,99 € | NAY a.s. | 27.10.2021 | ||
0000300857/2021 | materiál | 965,25 € | PAPERA s.r.o. | 27.10.2021 | ||
0000330137/2021 | Hospodárske noviny 1 ks | 259,00 € | MAFRA Slovakia, a.s. | 27.10.2021 | ||
0000300858/2021 | kancelárske potreby | 642,61 € | Tibor Varga TSV Papier | 29.10.2021 | ||
0000300859/2021 | QSign 5 Premium - 2 ks | 189,60 € | Ardaco, a.s. | 29.10.2021 | ||
0000300860/2021 | vizitky SJ | 25,20 € | Bittner print s.r.o. | 02.11.2021 | ||
0000300861/2021 | prenájom NP za IV.Q.21 PO | 3 210,00 € | Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik | 02.11.2021 | ||
0000300862/2021 | jesen.derat.pries.Bojnice | 60,00 € | František Ďurina | 03.11.2021 | ||
0000300863/2021 | staveb. a maliar. úpravy | 845,00 € | Ján Lovász | 03.11.2021 | ||
0000300864/2021 | školenie - Princípy GDPR | 216,00 € | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 03.11.2021 | ||
0000300865/2021 | elektron. stravné lístky | 3 642,35 € | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 03.11.2021 | ||
0000300866/2021 | preklad S/A Záver.správa | 375,00 € | Zuzana Kvačková | 03.11.2021 | ||
0000300867/2021 | vyúčt. EE 10/21 Bojnice | 62,70 € | MAGNA ENERGIA a.s. | 04.11.2021 | ||
0000300868/2021 | vyúčt. EE 10/21 Košice | 89,35 € | MAGNA ENERGIA a.s. | 04.11.2021 | ||
0000300869/2021 | vyúčt. EE 10/21 BB | 104,94 € | MAGNA ENERGIA a.s. | 04.11.2021 | ||
0000300870/2021 | strážna služba 10/2021 | 7 298,04 € | S.W.A.T Security s.r.o. | 04.11.2021 | ||
0000300871/2021 | upratovacie služby 10/21 | 1 669,58 € | KLINTON, s.r.o. | 04.11.2021 | ||
0000300872/2021 | Mesač.pauš.monitor.10/21 | 210,60 € | DATACAR, spol. s. r. o. | 04.11.2021 | ||
0000300873/2021 | sťahovacie služby | 570,48 € | PLUSIM, spol. s r.o. | 04.11.2021 | ||
0000300874/2021 | revízia hydrantov a HP | 37,44 € | FENIX Security s.r.o. | 04.11.2021 | ||
0000300875/2021 | výmena akumul.-doch.syst. | 417,48 € | APIS spol. s r.o. | 04.11.2021 | ||
0000300876/2021 | spravodajský servis 10/21 | 720,00 € | SITA Slovenská tlačová agentúra a.s | 04.11.2021 |