Archív faktúr

Identifikačné číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum doručenia faktúry
0000300836/2021 servis EZS 3. Q. 2021 KE 147,41 € TKC alarm, s.r.o. 21.10.2021
0000300837/2021 kancelársky papier A3, A4 718,32 € Tibor Varga TSV Papier 21.10.2021
0000300838/2021 WC súprava - 40 ks 35,52 € PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier 21.10.2021
0000300839/2021 podlahové koberce 223,64 € JUTEX SLOVAKIA s.r.o. 21.10.2021
0000300840/2021 servis zelenej steny 9/21 60,00 € Express Trading s.r.o. 21.10.2021
0000300841/2021 servis.zásah na tlf.ústr. 144,00 € MIKROHUKO, spol. s r.o. 22.10.2021
0000300842/2021 hygienické potreby BA 213,62 € Europapier Slovensko, s. r. o. 22.10.2021
0000300843/2021 prenáj.a čist.rohoží 40,75 € CWS-boco Slovensko, s.r.o. 22.10.2021
0000300844/2021 čistiace prostriedky ZA 38,57 € PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier 25.10.2021
0000300845/2021 demon. a montáž klimatiz. 1 901,28 € APEN s.r.o. 25.10.2021
0000300846/2021 náklady na EE 7-9/21 260,71 € Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik 25.10.2021
0000300847/2021 kanc.potr.a papier A4 TN 419,00 € Tibor Varga TSV Papier 25.10.2021
0000300848/2021 čistiace prostriedky PO 30,94 € PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier 25.10.2021
0000300850/2021 školenie Adobe Premiere 186,60 € IT LEARNING SLOVAKIA, s. r. o. 25.10.2021
0000300856/2021 želez. materiál na údržbu 632,21 € Martin Hübler Železiarstvo BIZAM 25.10.2021
0000300851/2021 stolné lampy - 7 ks ZA 193,56 € Andrea Shop s.r.o. 26.10.2021
0000300852/2021 diagnostika klimatizácie 108,00 € APEN s.r.o. 26.10.2021
0000300853/2021 zimný servis klimatizácie 648,00 € APEN s.r.o. 26.10.2021
0000300854/2021 stolný varič exp. BB 25,99 € NAY a.s. 27.10.2021
0000300857/2021 materiál 965,25 € PAPERA s.r.o. 27.10.2021
0000330137/2021 Hospodárske noviny 1 ks 259,00 € MAFRA Slovakia, a.s. 27.10.2021
0000300858/2021 kancelárske potreby 642,61 € Tibor Varga TSV Papier 29.10.2021
0000300859/2021 QSign 5 Premium - 2 ks 189,60 € Ardaco, a.s. 29.10.2021
0000300860/2021 vizitky SJ 25,20 € Bittner print s.r.o. 02.11.2021
0000300861/2021 prenájom NP za IV.Q.21 PO 3 210,00 € Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik 02.11.2021
0000300862/2021 jesen.derat.pries.Bojnice 60,00 € František Ďurina 03.11.2021
0000300863/2021 staveb. a maliar. úpravy 845,00 € Ján Lovász 03.11.2021
0000300864/2021 školenie - Princípy GDPR 216,00 € Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 03.11.2021
0000300865/2021 elektron. stravné lístky 3 642,35 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 03.11.2021
0000300866/2021 preklad S/A Záver.správa 375,00 € Zuzana Kvačková 03.11.2021
0000300867/2021 vyúčt. EE 10/21 Bojnice 62,70 € MAGNA ENERGIA a.s. 04.11.2021
0000300868/2021 vyúčt. EE 10/21 Košice 89,35 € MAGNA ENERGIA a.s. 04.11.2021
0000300869/2021 vyúčt. EE 10/21 BB 104,94 € MAGNA ENERGIA a.s. 04.11.2021
0000300870/2021 strážna služba 10/2021 7 298,04 € S.W.A.T Security s.r.o. 04.11.2021
0000300871/2021 upratovacie služby 10/21 1 669,58 € KLINTON, s.r.o. 04.11.2021
0000300872/2021 Mesač.pauš.monitor.10/21 210,60 € DATACAR, spol. s. r. o. 04.11.2021
0000300873/2021 sťahovacie služby 570,48 € PLUSIM, spol. s r.o. 04.11.2021
0000300874/2021 revízia hydrantov a HP 37,44 € FENIX Security s.r.o. 04.11.2021
0000300875/2021 výmena akumul.-doch.syst. 417,48 € APIS spol. s r.o. 04.11.2021
0000300876/2021 spravodajský servis 10/21 720,00 € SITA Slovenská tlačová agentúra a.s 04.11.2021