Archív faktúr

Identifikačné číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum doručenia faktúry
0000300238/2022 servis SLMV BL-472 JF 214,21 € Hilka s.r.o. 31.03.2022
0000300239/2022 vodné, stočné BA 173,83 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 31.03.2022
0000300240/2022 výmena vadných akumulát. 185,28 € MP Elektronik spol. s r.o. 31.03.2022
0000300242/2022 káva - repre 143,23 € Swiss Coffee s. r. o. 31.03.2022
0000300243/2022 servis SLMV BL-896 TD 661,10 € Hilka s.r.o. 31.03.2022
0000300244/2022 oprav.dokl. k vyúč.plynu 323,44 € MAGNA ENERGIA a.s. 31.03.2022
0000320013/2022 webinár Transfery exp.PO 22,00 € Regionálne vzdelávacie centrum PO 31.03.2022
0000330055/2022 publikácia-Zverej.zmlúv 15,90 € Internet-Handel, s.r.o. 31.03.2022
0000300246/2022 zástavy SR a EÚ 39,72 € 2U spol. s r.o. 01.04.2022
0000300248/2022 seminár cestovné náhrady 84,00 € EDOS-SMART, s.r.o. 04.04.2022
0000300249/2022 elektr.strav.lístky 04/22 2 907,53 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 04.04.2022
0000300251/2022 žalúzie expozitúra Žilina 991,69 € MERKURY SHOP s.r.o. 04.04.2022
0000300252/2022 odber tlače 2.Q.2022 358,85 € Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. 04.04.2022
0000300253/2022 servis SLMV BL-472 JF 113,77 € Hilka s.r.o. 04.04.2022
0000300254/2022 telefón - 3 ks 56,12 € MIKROHUKO, spol. s r.o. 04.04.2022
0000300255/2022 servis SLMV BL-701 AN 157,57 € Hilka s.r.o. 04.04.2022
0000300256/2022 sledovanie vozidiel 3/22 210,60 € DATACAR, spol. s. r. o. 04.04.2022
0000300263/2022 servis SLMV BL-701 BK 127,33 € Hilka s.r.o. 04.04.2022
0000300264/2022 servis SLMV BL-369 CP 128,59 € Hilka s.r.o. 04.04.2022
0000300265/2022 Jarná ITAPA 2022_konferen 216,00 € Direct Impact, s.r.o. 04.04.2022
0000300259/2022 IP VPN-mesačný popl. 3/22 936,00 € SWAN, a. s. 05.04.2022
0000300260/2022 PHM a umývanie SLMV 03/22 2 961,89 € SLOVNAFT, a.s. 05.04.2022
0000300261/2022 spravodajský servis 03/22 720,00 € SITA Slovenská tlačová agentúra a.s 05.04.2022
0000300262/2022 temat. monit. médií 03/22 318,66 € Slovakia Online s.r.o. 05.04.2022
0000300266/2022 bezpeč. kľúče a vložky 179,40 € BRAKL & SYN, Ing. Emil Brakl 05.04.2022
0000300267/2022 vyúčtovanie EE 03/2022 BA 1 060,63 € MAGNA ENERGIA a.s. 05.04.2022
0000300268/2022 vyúčtovanie EE 03/2022 KE 93,77 € MAGNA ENERGIA a.s. 05.04.2022
0000300269/2022 strážna služba 03/2022 7 459,08 € S.W.A.T Security s.r.o. 05.04.2022
0000300270/2022 servis zelenej steny 3/22 72,00 € Express Trading s.r.o. 06.04.2022
0000300271/2022 dezinfekč.prostr. na ruky 109,50 € BELT SLOVAKIA s.r.o. 06.04.2022
0000300241/2022 čistiace potreby 553,06 € PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier 31.03.2022
0000300247/2022 repre predmety OdMV 1 050,00 € Slovenská ľudová majolika 01.04.2022
0000300257/2022 kancelárske potreby BA 41,56 € Tibor Varga TSV Papier 05.04.2022
0000300258/2022 kancelárske potreby BA 159,38 € Tibor Varga TSV Papier 05.04.2022
0000300272/2022 platby firem.kart.DC 3/22 237,40 € Diners Club CS, s.r.o. 06.04.2022
0000300273/2022 seminár GDPR a zmeny 2022 84,00 € PROEKO s.r.o. 06.04.2022
0000300274/2022 sprá.a údrž.kotolne 03/22 170,00 € TERMOCOM Servis, s. r. o. 06.04.2022
0000300275/2022 vyúčtovanie EE 03/2022 BB 106,65 € MAGNA ENERGIA a.s. 07.04.2022
0000300276/2022 vyúčtovanie EE 03/22 Bojn 209,66 € MAGNA ENERGIA a.s. 07.04.2022
0000300277/2022 mesačná kontr. EPS a EZS 936,12 € MP Elektronik spol. s r.o. 07.04.2022