Faktúry archív - NKU
Archív faktúr
Identifikačné číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH | Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa | Dátum doručenia faktúry | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0000300238/2022 | servis SLMV BL-472 JF | 214,21 € | Hilka s.r.o. | 31.03.2022 | ||
0000300239/2022 | vodné, stočné BA | 173,83 € | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 31.03.2022 | ||
0000300240/2022 | výmena vadných akumulát. | 185,28 € | MP Elektronik spol. s r.o. | 31.03.2022 | ||
0000300242/2022 | káva - repre | 143,23 € | Swiss Coffee s. r. o. | 31.03.2022 | ||
0000300243/2022 | servis SLMV BL-896 TD | 661,10 € | Hilka s.r.o. | 31.03.2022 | ||
0000300244/2022 | oprav.dokl. k vyúč.plynu | 323,44 € | MAGNA ENERGIA a.s. | 31.03.2022 | ||
0000320013/2022 | webinár Transfery exp.PO | 22,00 € | Regionálne vzdelávacie centrum PO | 31.03.2022 | ||
0000330055/2022 | publikácia-Zverej.zmlúv | 15,90 € | Internet-Handel, s.r.o. | 31.03.2022 | ||
0000300246/2022 | zástavy SR a EÚ | 39,72 € | 2U spol. s r.o. | 01.04.2022 | ||
0000300248/2022 | seminár cestovné náhrady | 84,00 € | EDOS-SMART, s.r.o. | 04.04.2022 | ||
0000300249/2022 | elektr.strav.lístky 04/22 | 2 907,53 € | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 04.04.2022 | ||
0000300251/2022 | žalúzie expozitúra Žilina | 991,69 € | MERKURY SHOP s.r.o. | 04.04.2022 | ||
0000300252/2022 | odber tlače 2.Q.2022 | 358,85 € | Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. | 04.04.2022 | ||
0000300253/2022 | servis SLMV BL-472 JF | 113,77 € | Hilka s.r.o. | 04.04.2022 | ||
0000300254/2022 | telefón - 3 ks | 56,12 € | MIKROHUKO, spol. s r.o. | 04.04.2022 | ||
0000300255/2022 | servis SLMV BL-701 AN | 157,57 € | Hilka s.r.o. | 04.04.2022 | ||
0000300256/2022 | sledovanie vozidiel 3/22 | 210,60 € | DATACAR, spol. s. r. o. | 04.04.2022 | ||
0000300263/2022 | servis SLMV BL-701 BK | 127,33 € | Hilka s.r.o. | 04.04.2022 | ||
0000300264/2022 | servis SLMV BL-369 CP | 128,59 € | Hilka s.r.o. | 04.04.2022 | ||
0000300265/2022 | Jarná ITAPA 2022_konferen | 216,00 € | Direct Impact, s.r.o. | 04.04.2022 | ||
0000300259/2022 | IP VPN-mesačný popl. 3/22 | 936,00 € | SWAN, a. s. | 05.04.2022 | ||
0000300260/2022 | PHM a umývanie SLMV 03/22 | 2 961,89 € | SLOVNAFT, a.s. | 05.04.2022 | ||
0000300261/2022 | spravodajský servis 03/22 | 720,00 € | SITA Slovenská tlačová agentúra a.s | 05.04.2022 | ||
0000300262/2022 | temat. monit. médií 03/22 | 318,66 € | Slovakia Online s.r.o. | 05.04.2022 | ||
0000300266/2022 | bezpeč. kľúče a vložky | 179,40 € | BRAKL & SYN, Ing. Emil Brakl | 05.04.2022 | ||
0000300267/2022 | vyúčtovanie EE 03/2022 BA | 1 060,63 € | MAGNA ENERGIA a.s. | 05.04.2022 | ||
0000300268/2022 | vyúčtovanie EE 03/2022 KE | 93,77 € | MAGNA ENERGIA a.s. | 05.04.2022 | ||
0000300269/2022 | strážna služba 03/2022 | 7 459,08 € | S.W.A.T Security s.r.o. | 05.04.2022 | ||
0000300270/2022 | servis zelenej steny 3/22 | 72,00 € | Express Trading s.r.o. | 06.04.2022 | ||
0000300271/2022 | dezinfekč.prostr. na ruky | 109,50 € | BELT SLOVAKIA s.r.o. | 06.04.2022 | ||
0000300241/2022 | čistiace potreby | 553,06 € | PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier | 31.03.2022 | ||
0000300247/2022 | repre predmety OdMV | 1 050,00 € | Slovenská ľudová majolika | 01.04.2022 | ||
0000300257/2022 | kancelárske potreby BA | 41,56 € | Tibor Varga TSV Papier | 05.04.2022 | ||
0000300258/2022 | kancelárske potreby BA | 159,38 € | Tibor Varga TSV Papier | 05.04.2022 | ||
0000300272/2022 | platby firem.kart.DC 3/22 | 237,40 € | Diners Club CS, s.r.o. | 06.04.2022 | ||
0000300273/2022 | seminár GDPR a zmeny 2022 | 84,00 € | PROEKO s.r.o. | 06.04.2022 | ||
0000300274/2022 | sprá.a údrž.kotolne 03/22 | 170,00 € | TERMOCOM Servis, s. r. o. | 06.04.2022 | ||
0000300275/2022 | vyúčtovanie EE 03/2022 BB | 106,65 € | MAGNA ENERGIA a.s. | 07.04.2022 | ||
0000300276/2022 | vyúčtovanie EE 03/22 Bojn | 209,66 € | MAGNA ENERGIA a.s. | 07.04.2022 | ||
0000300277/2022 | mesačná kontr. EPS a EZS | 936,12 € | MP Elektronik spol. s r.o. | 07.04.2022 |